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第一部分  盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門概況

 

一、部門主要職責

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

（九）承辦上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦、黨群辦、綜合治理辦公室、黨建中心、城鎮(zhèn)管理辦公室、農(nóng)業(yè)中心、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會服務(wù)辦公室、網(wǎng)格中心、財政核算中心、采購。因今年機構(gòu)改革，相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)職能科室。

2021年末共有編制31人，其中行政編制25人，事業(yè)編制6人，年末其他人員（社工編制 49人、為納入事業(yè)編制75人）124人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府

 

第二部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

 

第三部分　盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算2203.52萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2203.52萬元。

2.支出預(yù)算2203.52萬元。其中一般公共服務(wù)支出828.51萬元，公共安全支出20.00萬元，教育支出110萬元，社會保障和就業(yè)支出100.62萬元，衛(wèi)生健康支出84.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出289萬元，農(nóng)林水支出353.06萬元，資源勘探工業(yè)信息支出400萬元，住房保障支出14.51萬元，國防支出3萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少366.16萬元，減少0.14%，原因是稅收有所減少。支出減少366.16萬元，減少0.14%，原因是稅收減少，維護三保運行。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少366.16萬元，減少0.14%，原因是稅收有所減少。一般公共預(yù)算支出減少366.16萬元，減少0.14%，原因是稅收減少，維護三保運行。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出26萬元，其中：公務(wù)用車運行費26萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度增加21.4萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排242.18萬元，比2021年預(yù)算增長194.92萬元，主要原因是交通補貼科目調(diào)整，2022年列入其他交通費，增加物業(yè)管理費108萬元。其中：辦公費20萬元、印刷費5萬元、咨詢費2萬元、水費9.6萬元、電費15萬元、郵電費6萬元、取暖費40萬元、物業(yè)管理費108萬元、差旅費5萬元、租賃費2萬元、公共用車運行維護費6萬元、其他交通費用8.58萬元、其他商品和服務(wù)支出15萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額15660.61萬元，其中，流動資產(chǎn)14291.45萬元，固定資產(chǎn)1830.59萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積14107平方米，價值1434.77萬元;共有車輛4輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車2輛），價值36.99萬元；其他固定資產(chǎn)358.83萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2021]123號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2022年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行支出（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項）：反映接待群眾來訪方面的支出。

13. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映武裝部民兵訓(xùn)練支出。

14.公共安全支出（類）公安支出（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

15.教育支出（類）普通教育支出（款）學(xué)前教育（項）：反應(yīng)幼兒園各種支出。

16.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育（項）：反映用于初中教育、校舍、操場維修等的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位離退休取暖費。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險繳費。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映職業(yè)年金繳費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映特困人員費用。

21.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬機構(gòu)人員工資。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：保潔員工資等。

25.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）防汛（項）：反映用于水利抗旱防汛方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）農(nóng)村水利支出（項）：反映用于農(nóng)田水利方面的支出，如：干渠清淤、農(nóng)田路修建工程支出。

27.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：村在職干部未納入社工人員工資等。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

吳家鎮(zhèn).xlsx