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盤山縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2021-12-25 瀏覽次數(shù):178

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第一部分  盤山縣退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

(一)組織實(shí)施全縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施,組織起草相關(guān)規(guī)范性文件,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

(三)組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)根據(jù)國(guó)家退役軍人特殊保障政策,會(huì)同有關(guān)部門制定我縣落實(shí)措施辦法并組織實(shí)施。

(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人,符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

(六)組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策,擬訂機(jī)構(gòu)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(七)負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

(八)負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入全省重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(十)組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十二)職能轉(zhuǎn)變??h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

(十三)負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象撫恤、補(bǔ)助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評(píng)殘工作以及申報(bào)和褒揚(yáng)革命烈士工作。

(十四)負(fù)責(zé)退役軍人福利機(jī)構(gòu)的管理和服務(wù),為重點(diǎn)孤老、優(yōu)撫對(duì)象提供供養(yǎng)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、優(yōu)撫管理股、退伍退休軍人安置股。     

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤山縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)、盤山縣退役軍人事務(wù)局服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表:2022年度收支總體情況表

公開(kāi)02表:2022年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表:2022年度支出總體情況表

公開(kāi)04表:2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表:2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表:2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表:2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表:2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表:2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表:本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

 

 

第三部分 盤山縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求:

1.收入預(yù)算1,343.47萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入 1,343.47萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1,343.47萬(wàn)元。其中衛(wèi)生健康支出54.77萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1,262.36萬(wàn)元,住房保障支出26.34萬(wàn)元。

3.與2021年度預(yù)算比,收入增加68.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.96%,原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增加68.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.96%,原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2021年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入增加68.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.96%,原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加68.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.96%,原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.73萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加1.23萬(wàn)元,主要原因是人員增加。其中:辦公費(fèi)11.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、旅差費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用12.12萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,盤山縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額48.667197萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)48.667197萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛1輛(一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛),價(jià)值57,568.97萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣財(cái)政局2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效,2個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效2個(gè),涉及資金411.50萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng)):反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

助。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng)):反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)):反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款

)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):

反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):

反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23. 衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

盤山縣退役軍人事務(wù)局.xlsx

 

 

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