目    錄

 

第一部分  盤山縣太平街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣太平街道辦事處2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年度部門綜合預(yù)算支出情況表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣太平街道辦事處2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本地區(qū)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)政府在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行落實(shí)。鎮(zhèn)黨委、政府在強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)職能的同時(shí)，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向鎮(zhèn)村建設(shè)、環(huán)境治理、社會(huì)管理和公共服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)服務(wù)辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財(cái)政所(核算中心)和網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣太平街道辦事處。

 

第二部分 盤山縣太平街道辦事處2022年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分　盤山縣太平街道辦事處

2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算4,816.26萬元。其中，一般公共預(yù)算收入4,816.26萬元。

2.支出預(yù)算4,816.26萬元。其中，一般公共服務(wù)支出964.98萬元，國防支出7萬元，公共安全支出38萬元，教育支出232萬元，文化旅游體育與傳媒支出12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出226.41萬元，衛(wèi)生健康支出112.89萬元，節(jié)能環(huán)保支出870萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出327萬元，農(nóng)林水支出1,980.42萬元，住房保障支出45.56萬元。

3.與2021年預(yù)算比，收入減少2098.58萬元，減少30.35%， 原因是街道本級(jí)稅收收入減少。支出減少2098.58萬元，減少30.35%，原因是街道本級(jí)收入減少，壓縮各項(xiàng)支出；與2021年預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入減少2098.58萬元，減少30.35%， 原因是街道本級(jí)稅收收入減少。一般公共預(yù)算支出減少2098.58萬元，減少30.35%，原因是街道本級(jí)收入減少，壓縮各項(xiàng)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排24.18萬元，比2021年減少117.28萬元，主要原因是單位取暖費(fèi)未列入預(yù)算。其中：其他交通費(fèi)用24.18萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣太平街道辦事處資產(chǎn)總額498,183.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,082.76萬元，固定資產(chǎn)15,031.01萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積57,111.68平方米，價(jià)值13,374.74萬元，價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣太平街道辦事處2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

15、國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項(xiàng)）：反映單位國防支出包括民兵訓(xùn)練、武裝部門設(shè)備器材采購支出。

16、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映派出所經(jīng)費(fèi)支出。

17、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映單位司法所業(yè)務(wù)支出。

18、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映單位幼兒園支出。

19、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映單位小學(xué)支出。

20、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映單位中學(xué)支出。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映單位群眾文化活動(dòng)支出。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映單位社會(huì)福利院支出。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

26、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映反映單位衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出。

27、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映單位計(jì)劃生育服務(wù)支出。

28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

29、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映單位農(nóng)村環(huán)境治理、維護(hù)等支出。

30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）:反映單位病蟲害空置支出。

32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村道路建設(shè)支出。

33、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:反映單位防汛支出。

34、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）:反映單位水利設(shè)施建設(shè)支出。

35、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村飲用水建設(shè)維修支出。

36、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。

37、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

太平街道.xlsx