盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度單位預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局
本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
我局主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī);擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
(二)貫徹落實(shí)《人力資源市場(chǎng)暫行條例》,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、優(yōu)化配置。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策,建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策;會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策;落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)(境)外人員(不含專家)就業(yè)管理政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法,落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作,擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(五)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策;完善企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制;落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(六)會(huì)同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革;落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。
(七)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策,統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度,落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制,監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。
(八)按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。
(九)貫徹落實(shí)黨中央、省市關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變
縣人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、激勵(lì)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。
(十二)與縣教育局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由縣教育局負(fù)責(zé),畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé),畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭,會(huì)同縣教育局等部門擬訂。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、綜合管理股、工資福利與勞動(dòng)關(guān)系股、社會(huì)保險(xiǎn)與基金監(jiān)督股
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求,納入 2022年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2022年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表:2022年度收支總體情況表
公開02表:2022年度收入預(yù)算總表
公開03表:2022年度支出總體情況表
公開04表:2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表:2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表:2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表:2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表:2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表:2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表:本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求:
1.收入預(yù)算149.60萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入149.60萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算149.60萬(wàn)元。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出133.02萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.21萬(wàn)元,住房保障支出10.37萬(wàn)元。
3.與2021年度預(yù)算比,收入減少619.15萬(wàn)元,減少80.54%,原因是機(jī)構(gòu)改革,成立民政局,人員減少。支出減少619.15萬(wàn)元,減少80.54%,原因是機(jī)構(gòu)改革,成立民政局,人員減少。與2021年預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入減少619.15萬(wàn)元,減少80.54%,原因是機(jī)構(gòu)改革,成立民政局,人員減少且沒有項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算支出減少619.15萬(wàn)元,減少80.54%,原因是機(jī)構(gòu)改革,成立民政局,人員減少人員減少且沒有項(xiàng)目資金。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少 0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.16萬(wàn)元。比2021年減少21.93萬(wàn)元,減少了59.13%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,成立民政局,人員減少,且單位辦公樓取暖費(fèi)15.39萬(wàn)元未列其中。其中:辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.18萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用(車補(bǔ))10.32萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。
四、固定資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,盤山縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額1691.145327萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1656.160701萬(wàn)元,固定資產(chǎn)34.984626萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入: 指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入: 指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7. 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8. 基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11. 一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(人力資源事務(wù))(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映記掛事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
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