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第一部分  盤山縣水利局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣水利局2022年度部門預算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預算支出情況表

六、2022年度一般公共預算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預算支出情況表

九、2022年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣水利局2022年度部門預算相關情況說明

一、2022年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣水利局部門概況

一、部門主要職責

（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及有關方針政策，組織實施水資源有償使用制度和取水許可制度。

（二）負責生活、生產經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責本行政區(qū)域調水工程的水資源調度，指導水利行業(yè)供水和鎮(zhèn)（街）供水工作。

（三）組織實施國家、省、市水利工程建設有關制度，負責提出縣水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排計劃并組織指導實施，負責提出中央和省、市、縣水利資金安排計劃并負責項目實施的監(jiān)督管理。

（四）指導水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

（五）負責節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜 合利用。組織指導全縣水利基礎設施網(wǎng)絡建設。指導縣內大 江大河及河口、海岸灘涂的治理、開發(fā)和保護。指導河湖庫 水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連 通工作。負責全縣河道管理工作，組織實施防洪論證制度。 指導全縣水庫工程管理工作。

（七）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。指導具有控 制性和流域內的重要水利工程建設與運行管理，組織提出、協(xié)調落實有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

（八）負責水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān) 督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公 告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設項 目的實施。

（九）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導節(jié)水灌溉有關工作，負責農田（水田）水利建設項目管理工作。協(xié)調灌區(qū)水利工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導小水改造工作。

（十）指導水利工程移民管理工作。擬定全縣水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調推動對口支援等工作。

（十一）負責縣域內重大涉水違法事件的查處，協(xié)調跨 縣水事糾紛和調解縣域內水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、各鎮(zhèn)（街）水利服務站等水利工程的安全監(jiān)管。指導全縣水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。

（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

（十三）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全縣重要江河湖泊庫和重 要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

（十四）縣河長制辦公室設在縣水利局，承擔全縣河長 制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調、調度督導、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調縣直有關部門開展河長制相關工作。

（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變?？h水利局應切實加強水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

（十七）負責全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護。 全縣水利工程（含水庫）運行、管理、維修、養(yǎng)護。

（十八）負責開展水庫移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補資金發(fā)放、項目的計劃組織實施。全縣水利勘測、規(guī)劃、設計，新技術推廣和人員的培訓。

（十九）負責基層水利服務站收費、運行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項職能工作的開展。做好全縣水資源、水土保持、水庫移民、河長制、農村飲水安全、水利工程項目、防汛抗旱、安全生產、水行政執(zhí)法、工程質量和安全等服務工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、預算股、文行社保股、經(jīng)濟建設股、農財股。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣水利局本級、盤山縣農業(yè)水利事務服務中心。

 

第二部分 盤山縣水利局2022年度部門預算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

 

第三部分　盤山縣水利局2022年度部門預算相關情況說明

 

一、2022年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預算12069.51萬元。其中，一般公共預算收入  12069.51萬元。

2.支出預算12069.51萬元。其中：衛(wèi)生健康支出135.69萬元，社會保障和就業(yè)支出1206.83萬元，住房保障支出268.78萬元，農林水支出10458.21萬元。

3.與2021年度預算比，收入增加1935.56萬元，增長16.04%，原因是工資性支出及保險增加、工程未完工未申請財政撥款。支出增加1935.56萬元，增長16.04%，原因是工資性支出及保險增加工程未完工未申請財政撥款。 與2021年度預算相比，一般公共預算收入增加1935.56萬元，增長16.04%，原因是工資性支出及保險增加、工程未完工未申請財政撥款。一般公共預算支出增加1935.56萬元，增長16.04%，原因是工資性支出及保險增加、工程未完工未申請財政撥款。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預算支出30萬元，其中：公務用車運行費30萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預算支出比2021年度減少17萬元。原因：有三輛車輛歸屬縣政府同意調配。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年機關運行經(jīng)費預算安排121.85萬元，比2021年預算減少47.2萬元，主要業(yè)務量減少。其中：辦公費70.29萬元、印刷費1萬元、咨詢費3.2萬元、手續(xù)費0.2萬元、差旅費1.1萬元、勞務費0.45萬元、工會經(jīng)費2.05萬元、公務用車運行維護費30萬元、其他交通費用11.23萬元、其他商品和服務支出2.33萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣水利局資產總額4727.83萬元，其中，流動資產4071.33萬元，固定資產673.19萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛19輛（一般公務用車19輛，其他用車0輛），價值238.39萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產434.8萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算100.24萬元，政府購買服務預算0萬元。

政府采購分項目如下：

1、購置防汛抗旱搶險物資衛(wèi)星電話卡（含費）1.8萬元。

2、購置防汛抗旱搶險物資移動升降燈塔車49萬元。

3、購置防汛抗旱搶險物資玻璃鋼沖鋒舟17萬元。

4、購置防汛抗旱搶險物資口罩6萬元。

5、購置防汛抗旱搶險物資防汛服裝12.24萬元。

6、購置防汛抗旱搶險物資防汛被服5.9萬元。

7、購置防汛抗旱搶險物資雨靴2萬元。

8、購置防汛抗旱搶險物資雨傘1.9萬元。

9、購置防汛抗旱搶險物資雨衣4.4萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣水利局2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效4個，實際編制特定目標類項目績效4個，涉及資金2300萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.農林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。

18.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河湖灘等水利工程運行與維護方面的支出。

19.農林水支出（類）水利（款）水質監(jiān)測（項）：反應水利系統(tǒng)納入預算管理的水質監(jiān)測事業(yè)單位支出。

20.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。

21.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：反映抗旱業(yè)務支出。

22.農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）：反映抗旱業(yè)務支出。

23.農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖庫水系連通、小型水庫除險補助等。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

26.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出(項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

28. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

29.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣水利局.xlsx