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盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))2022年度部門預(yù)算公開說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2021-12-25 瀏覽次數(shù):623

目    錄

 

第一部分  盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))   部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))是中共盤山縣委主管部門。其主要部門工作職能是:

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

2.貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)安全防范工作。

3.采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動(dòng)APP等媒體平臺(tái),進(jìn)行宣傳和資訊發(fā)布。

4.負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。

5.按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目;負(fù)責(zé)臺(tái)管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。

6.負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作和經(jīng)營(yíng)工作。

7.負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置、維修、維護(hù)和人員管理工作。

8.負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作,對(duì)本臺(tái)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理與服務(wù)。

9.承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))下設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu):

綜合辦公室、新聞部、廣播直播節(jié)目部、電視節(jié)目制作部、廣播、電視節(jié)目播出部、廣告部、技術(shù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求,納入 2022年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))。

 

第二部分 盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái)) 2022年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表:2022年度收支總體情況表

公開02表:2022年度收入預(yù)算總表

公開03表:2022年度支出總體情況表

公開04表:2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表:2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表:2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表:2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表:2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表:2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表:本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分 盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求:

1.收入預(yù)算1773.78萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入1773.78萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1773.78萬(wàn)元。其中,文化旅游體育與傳媒支出1600.17萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出83.12萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出30.57萬(wàn)元,住房保障支出59.92萬(wàn)元。 

3.與2021年度預(yù)算比,收入減少14.52萬(wàn)元,減少0.81%,原因是工資性支出減少。支出減少14.52萬(wàn)元,減少0.81%,原因是工資性支出減少。 與2021年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入減少14.52萬(wàn)元,減少0.81%,原因是工資性支出減少。一般公共預(yù)算支出減少14.52萬(wàn)元,減少0.81%,原因是工資性支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出14.3萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度增加7.8萬(wàn)元,主要是采訪量增大。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.36萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.36萬(wàn)元。

 

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))資產(chǎn)總額662.41萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)498.56萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值163.84萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛2輛(一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛),價(jià)值29.29萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)782.94萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算13.2萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下:

1、購(gòu)買臺(tái)式電腦13.2萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣融媒體中心(盤山廣播電視臺(tái))2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.文物(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng)):反映廣播電視臺(tái)等的支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(類):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 盤山縣融媒體發(fā)展中心(盤山廣播電視臺(tái)).xlsx

 

 

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