盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī);擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
(二)貫徹落實(shí)《人力資源市場(chǎng)暫行條例》,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、優(yōu)化配置。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策,建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策;會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策;落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)(境)外人員(不含專家)就業(yè)管理政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法,落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作,擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(五)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策;完善企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制;落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(六)會(huì)同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革;落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。
(七)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策,統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度,落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制,監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。
(八)按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。
(九)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更、注銷。職工保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移,靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計(jì)算其待遇,按時(shí)足額發(fā)放各類社會(huì)保險(xiǎn)金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會(huì)保險(xiǎn)和社區(qū)建設(shè)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變
縣人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、激勵(lì)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。
(十二)與縣教育局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由縣教育局負(fù)責(zé),畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé),畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭,會(huì)同縣教育局等部門擬訂。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、綜合管理股、工資福利與勞動(dòng)關(guān)系股、社會(huì)保險(xiǎn)與基金監(jiān)督股、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、就業(yè)服務(wù)股、人才交流服務(wù)股、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室、機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、稽核和風(fēng)險(xiǎn)防控股、退休和檔案管理股、基金和財(cái)務(wù)管理股
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)、盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保障服務(wù)中心
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表:2022年度收支總體情況表
公開(kāi)02表:2022年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表:2022年度支出總體情況表
公開(kāi)04表:2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表:2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表:2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表:2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表:2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表:2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表:本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào))要求:
1.收入預(yù)算26791.90萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入 26718.9萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算 26791.90 萬(wàn)元。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出26697.87萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.21萬(wàn)元,住房保障支出87.82萬(wàn)元。
3.與2021年度預(yù)算比,收入增加24511.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)107.51%,原因是原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老配套金額增加,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套部分增加及工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增加24511.88萬(wàn)元,增107.51長(zhǎng)7%,原因是原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老配套金額增加,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套部分增加及工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2021年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入增加24438.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)107.19%,原因是原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老配套金額增加,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套部分增加及工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加24438.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)107.19%,原因是原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老配套金額增加,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套部分增加及工資性支出及保險(xiǎn)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排42.70萬(wàn)元。比2021年減少32.74萬(wàn)元,減少了43.40%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,成立民政局,人員減少,且單位辦公樓取暖費(fèi)15.39萬(wàn)元未列其中。其中:辦公費(fèi)10.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.5萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.72萬(wàn)元,咨詢費(fèi)3萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用(車補(bǔ))10.32萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,盤山縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額1926.745327萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1656.160701萬(wàn)元,固定資產(chǎn)260.584626萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)10萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛5輛(執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,其他用車2輛),價(jià)值48.16萬(wàn)元.單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11. 一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(人力資源事務(wù))(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映記掛事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)勞動(dòng)保障監(jiān)察(項(xiàng)):反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政部門對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出
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