目    錄

 

第一部分  盤山縣機關綜合事務服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣機關綜合事務服務中心2022年度部門預算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預算支出情況表

六、2022年度一般公共預算基本支出情況表

2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

2022年度政府性基金預算支出情況表

2022年部門綜合預算項目支出表

七、部門（單位）整體績效目標表

八、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣機關綜合事務服務中心2022年度部門預算相關情況說明

一、2022年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣機關綜合事務服務中心

部門概況

 

一、部門主要職責

主要職責：綜合辦公樓、行政辦公樓、行政審批局及地下停車場、遼河口服務區(qū)辦公樓、老干部局辦公樓的房產(chǎn)、農(nóng)業(yè)中心檢測站地產(chǎn)及公共設施的維護管理；負責合辦公樓、行政辦公樓、行政服務中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作；負責四處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調工作；負責會議中心及各中小會議室的會務相關服務保障工作；負責機關食堂的管理和餐飲服務工作；負責公務用車管理工作；負責對物業(yè)公司的管理指導、協(xié)調工作；負責全縣公共機構節(jié)能工作的監(jiān)督、指導、協(xié)調及考核工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、財務股、車輛服務中心。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]1號）要求，納入2022年部門預算編制范圍一級預算單位盤山縣機關綜合事務服務中心。

 

第二部分 盤山縣財政局2022年度部門預算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

 

 

 

第三部分　盤山縣機關綜合事務服務中心2022年度部門預算相關情況說明

 

一、2022年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預算4112.32萬元。其中，一般公共預算收入 4112.32萬元。

2.支出預算4112.32萬元。其中，一般公共服務支出3983.18萬元，衛(wèi)生健康支出21.81萬元，社會保障和就業(yè)支出70.45萬元，住房保障支出36.88萬元。

3.與2021年度預算比，收入增加334.06萬元，增長8.8%，原因是物業(yè)服務配套樓增加以及工資性支出及保險增加。支出增加334.06萬元，增長8.8%，原因是物業(yè)服務配套樓增加以及工資性支出及保險增加。 與2021年度預算相比，一般公共預算收入增加334.06萬元，增長8.8%，原因是物業(yè)服務配套樓增加以及工資性支出及保險增加。一般公共預算支出增加334.06萬元，增長8.8%，原因是物業(yè)服務配套樓增加以及工資性支出及保險增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預算支出195萬元，其中：公務用車運行費135萬元，公務接待費60萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排14.04萬元，比2021年預算減少0.54萬元，減少3.7%，主要原因是單位人員減少。其中：辦公費10萬元、印刷費0.74萬元、咨詢費0.5、手續(xù)費0.5、郵電費0.8萬元、旅差費1.5萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣機關綜合事務服務中心資產(chǎn)總額992.8萬元，其中，流動資產(chǎn)127.02萬元，固定資產(chǎn)865.78萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛35輛（一般公務用車0輛，其他用車35輛），價值691.65萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣機關綜合事務服務中心2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

 盤山縣機關綜合事務服務中心.xlsx