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盤山縣東郭街道2022年度部門預(yù)算公開說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2021-12-25 瀏覽次數(shù):223

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第一部分  盤山縣東郭街道辦事處概況

一、 街道的主要職責(zé)

二、街道設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣東郭街道2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣東郭街道2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  盤山縣東郭街道辦事處概況

一、街道的主要職責(zé)

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、街道設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:黨政綜合辦公區(qū)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公區(qū)、生態(tài)環(huán)保辦公區(qū)、城市管理辦公區(qū)、公共服務(wù)辦公區(qū)、社會(huì)治理辦公區(qū)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤山縣東郭街道辦事處

 

第二部分 東郭街道2022年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表:2022年度收支總體情況表

公開02表:2022年度收入預(yù)算總表

公開03表:2022年度支出總體情況表

公開04表:2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表:2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表:2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表:2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表:2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表:2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表:本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分 盤山縣東郭街道

2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算3780.83萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入 3780.83 萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算 3780.83萬(wàn)元。其中,一般公共服務(wù)支出 836.81 萬(wàn)元,國(guó)防支出12萬(wàn)元,公共安全支出70萬(wàn)元,教育支出65萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出110萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出130.06萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 197.44萬(wàn)元,住房保障支出21.72 萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出105萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出933萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1299.8萬(wàn)元。

3.與2021年度預(yù)算比,收入減少1337.81萬(wàn)元,減少26%,原因是企業(yè)稅收減少。支出減少1337.81萬(wàn)元,減少26%,原因是企業(yè)稅收減少。與2021年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入減少1337.81萬(wàn)元,減少26%,原因是企業(yè)稅收減少。一般公共預(yù)算支出減少1337.81萬(wàn)元,減少26%,原因是企業(yè)稅收減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 10萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少2萬(wàn)元。減少原因是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48.6萬(wàn)元,比2021年預(yù)算減少3萬(wàn)元。減少原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中:辦公費(fèi)11.3萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元,郵電費(fèi)2萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用25萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,東郭街道資產(chǎn)總額 56013.19   萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)51521.87萬(wàn)元,固定資產(chǎn)4491.32萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積15054.63平方米,價(jià)值3006.34萬(wàn)元;共有車輛14輛(包括垃圾運(yùn)輸車、救護(hù)車、校車、執(zhí)法車),價(jià)值216萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣東郭街道2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12.國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng) ):反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。           

13.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)):反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

14.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

15. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出。包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

17.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場(chǎng)館(項(xiàng)):反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng)):反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出,包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)):反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

23.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

24.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

25.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

34.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù),防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù),防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等),汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù),水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會(huì)商,應(yīng)急度汛,山洪災(zāi)害防治等。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

37.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

東郭街道.xlsx

 

 

 

 

 

 

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