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第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位。主要部門工作職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)為電商、物流、倉儲(chǔ)等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉儲(chǔ)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實(shí)施宣傳推廣活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運(yùn)營和管理工作；負(fù)責(zé)物流園區(qū)項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理、驗(yàn)收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項(xiàng)目手續(xù)。

（六）負(fù)責(zé)對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、投資促進(jìn)部、項(xiàng)目服務(wù)部、安全生產(chǎn)部、行業(yè)發(fā)展部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求，納入 2022年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心

2022年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算446.87萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 446.87 萬元。

2.支出預(yù)算 446.87 萬元。其中，一般公共服務(wù)支出385.72萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.33萬元，住房保障支出18.82萬元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入減少31.71萬元，降低6.63%，原因是人員調(diào)動(dòng)。支出減少31.71萬元，降低6.63%，原因是人員調(diào)動(dòng)。與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少31.71萬元，降低6.63%，原因是人員調(diào)動(dòng)。一般公共預(yù)算支出減少31.71萬元,降低6.63%，原因是人員調(diào)動(dòng)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少4萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.75萬元，比2021年預(yù)算減少 5.46 萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中：辦公費(fèi)3.45萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)0.85萬元，郵電費(fèi)0.6萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額 66.91 萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.87萬元，固定資產(chǎn)70.99萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛），價(jià)值12.99萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)58萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心.xlsx