目    錄

 

 

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)是我國愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進全縣政治、經(jīng)濟、文化及社會各項事業(yè)的發(fā)展獻計出力。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 (一)綜合辦公室主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會，常委會和主席會議的文件、材料起草和有關(guān)準(zhǔn)備工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、請示、報告、簡報、公函、通知等的起草。

3、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會、常委會、主席會議和有關(guān)會議的記錄工作。

4、負(fù)責(zé)各種文件、材料、簡報收發(fā)和存檔。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)黨組、委員會、辦公室印章和機關(guān)人事檔案工作。

6、負(fù)責(zé)與有關(guān)市、縣政協(xié)溝通情況，相互聯(lián)誼工作。

7、負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，完成機關(guān)行政事務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)全委會、常委會和主席會議以及其他一切有關(guān)會議準(zhǔn)備和服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)計劃、預(yù)決算工作。

10、負(fù)責(zé)委員和外來來訪人員接待工作。

11、負(fù)責(zé)車輛的管理工作。

12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。

（二）提案和委員工作委員會主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召開活動組組長會議。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各活動組的例會制度。

3、負(fù)責(zé)組織，指導(dǎo)各活動組開展調(diào)查研究、咨詢服務(wù)、視察等活動。

4、負(fù)責(zé)委員的考檢工作，加強委員與社會各界的溝通聯(lián)系。

5、負(fù)責(zé)委員的先進事跡與經(jīng)驗的交流與推廣工作。

6、負(fù)責(zé)委員提案征集、整理、處理、反饋工作。

7、負(fù)責(zé)整理委員及各界人士提出的意見和建議。

8、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）文化文史和教科衛(wèi)體主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。

2、負(fù)責(zé)宣傳、組織協(xié)作、交流工作。

3、負(fù)責(zé)主席、常委和機關(guān)學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)政協(xié)委員會大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫和整理工作。

5、負(fù)責(zé)宣傳工作，聯(lián)系電臺、電視臺和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。

 （四）農(nóng)業(yè)農(nóng)村和經(jīng)濟委員會主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟發(fā)展的各項專題調(diào)研、視察工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)常委會全年經(jīng)濟工作的安排工作。

3、負(fù)責(zé)對縣委、縣政府有關(guān)經(jīng)濟方面的工作匯報工作。

4、負(fù)責(zé)與縣政府相關(guān)經(jīng)濟部門的溝通和協(xié)調(diào)。

5、負(fù)責(zé)國家、省、市、縣重要經(jīng)濟工作在縣政協(xié)的學(xué)習(xí)、傳達工作。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。

（五）社會法制民族宗教和環(huán)境委員會

1、負(fù)責(zé)聯(lián)系和指導(dǎo)全縣社會事務(wù)、法制、民族宗教和工青婦等工作；

2、負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于社會事務(wù)、法制、民族宗教方面的法律法規(guī)和方針政策；

3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)所聯(lián)系界別和委員開展調(diào)研視察、專題協(xié)商、民主監(jiān)督等履職活動。

機構(gòu)設(shè)置：

綜合辦公室4人、委員辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟辦公室2人、法制辦公室2人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會。

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計404.82萬元，包括：

1.財政撥款收入346.26萬元，占收入總計的85.53%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入346.26萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.56萬元，占收入總計的16.91%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少19.11萬元，降低5.23%，主要原因：2020年我單位在政協(xié)全會與學(xué)習(xí)考察及調(diào)研培訓(xùn)方面的投入較2019年有所減少。

（二）支出總計332.88萬元，包括：

1.基本支出262.45萬元，占支出總計的78.84%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出234.8萬元，對個人和家庭的補助支出7.77萬元，商品和服務(wù)支出19.88萬元。

2.項目支出70.43萬元，占支出總計的21.15%。主要包括政協(xié)全會和政協(xié)委員調(diào)研學(xué)習(xí)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年支出減少41.67萬元，降低11.12%，主要原因：一是政協(xié)全會經(jīng)費減少，二是學(xué)習(xí)考察及調(diào)研培訓(xùn)方面的支出較2019年有所減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.94萬元。

主要是政協(xié)全會經(jīng)費未能及時支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加13.38萬元，增長22.84%，主要原因：一是政協(xié)全會經(jīng)費當(dāng)年未能支付；二是兩年計劃的政協(xié)志編纂工作未完成。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出332.88萬元，其中：基本支出262.45萬元，項目支出70.43萬元。與上年相比，財政撥款支出減少41.67萬元，降低11.12%，主要原因：一是政協(xié)全會經(jīng)費減少二是學(xué)習(xí)考察及調(diào)研培訓(xùn)方面的支出較2019年有所減少。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的110.69%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的127.58%，項目完成年初預(yù)算的74.13%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出332.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出270.91萬元，占81.38%；社會保障和就業(yè)支出32.97萬元，占9.9 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.67萬元，占2.91%；住房保障支出19.33萬元，占5.81%。

1.一般公共服務(wù)支出270.91萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）200.48萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的125.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工死亡撫恤金增加等。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）13.43萬元，主要是辦公費、印刷費等支出，完成年初預(yù)算的38.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于疫情導(dǎo)致委員活動減少等。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。57萬元，主要是政協(xié)委員參會住宿費、餐飲費以及會議印刷費等支出，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是會議印刷材料減少。

2.社會保障和就業(yè)支出32.97萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）7.77萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的769.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費在機關(guān)發(fā)放。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.2萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的134.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險費用增加。

3.衛(wèi)生健康支出9.67萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）9.67萬元主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的 118.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。

4.住房保障支出19.33萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）19.33萬元主要是機關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的 137.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算住房公積金上調(diào)基數(shù)包含績效獎金。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.57萬元，完成年初預(yù)算的87.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.57萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2020年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費1.57萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的87.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。比上年減少0.96萬元，下降37.94%，主要是公務(wù)用車使用次數(shù)減少等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.57萬元，主要用于車輛保養(yǎng)、耗油、保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出262.45萬元，其中：人員經(jīng)費242.57萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費19.88萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出19.88萬元，比上年減少0.82萬元，降低3.96%，主要原因是業(yè)務(wù)量減少。具體支出明細(xì)辦公費2.6萬元、手續(xù)費0.006萬元、公務(wù)用車運行維護費1.57萬元、其他交通費用15.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.21萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

21. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

第四部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會

2020年度決算公開表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見：《中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤山縣委員會2020年度決算公開表》

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