目    錄

 

 

第一部分    盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)負(fù)責(zé)組織起草縣政府規(guī)章草案，組織貫徹落實(shí)《遼寧省優(yōu)化營商環(huán)境條例》

(二)負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)行政審批及與監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)工作規(guī)范行政審批行為和市民服務(wù)工作

(三)負(fù)責(zé)對(duì)行政審批服務(wù)的運(yùn)行和管理，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐部門的審批服務(wù)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

(四)組織指導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣營商環(huán)境建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查工作，受理全縣涉及營商環(huán)境建設(shè)的投訴舉報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門查處違法違紀(jì)行為。

(五)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作。

(六)承擔(dān)縣營商環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組、縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣行政體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作

(七)配合有關(guān)部門對(duì)縣委、縣政府關(guān)于營商環(huán)境建設(shè)工作部署進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。

(八)負(fù)責(zé)全縣行政權(quán)力運(yùn)行制度系統(tǒng)、行政權(quán)力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)等工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù)工作統(tǒng)籌負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”建設(shè)推進(jìn)及政務(wù)服務(wù)和8890服務(wù)平臺(tái)的大數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用。

(九)負(fù)責(zé)8890非緊急類服務(wù)平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)和日常運(yùn)行監(jiān)管工作，指導(dǎo)縣民心網(wǎng)工作

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、項(xiàng)目前置手續(xù)一股、項(xiàng)目前置手續(xù)二股、項(xiàng)目前置手續(xù)三股、工業(yè)項(xiàng)目股、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目股、房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)項(xiàng)目股、國投、社會(huì)事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目股、社會(huì)事務(wù)股、綜合勘探驗(yàn)收股、行政收費(fèi)股、運(yùn)行監(jiān)管股。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位為盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局

2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)364.06萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入360.58萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入360.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.48萬元，占收入總計(jì)的0.97%。主要是辦公經(jīng)費(fèi)等。

與上年相比，今年收入增加103.02萬元，增長40%，主要原因：一是單位大廳費(fèi)用增加；二是單位人員績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

（二）支出總計(jì)351.41萬元，包括：

1.基本支出222.20萬元，占支出總計(jì)的63.23%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出170.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.69萬元，商品和服務(wù)支出24.78萬元。

2.項(xiàng)目支出129.21萬元，占支出總計(jì)的36.77%。主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維修維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)0%

與上年相比，今年支出增加84.5萬元，增長31.66%，主要原因：一是職工績(jī)效獎(jiǎng)金增加；二是大廳費(fèi)用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.64萬元。

主要是由于工作具有連續(xù)性,年底維修維護(hù)已執(zhí)行但尚未完成,需要推遲到下年執(zhí)行,資金隨工作進(jìn)度支付,形成資金結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加9.16萬元，增長263.22%，主要原因：需要支付的相關(guān)配套資金增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出351.41萬元，其中：基本支出222.20萬元，項(xiàng)目支出129.21萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加84.5萬元，增長31.66%，主要原因：一是職工績(jī)效獎(jiǎng)金增加；二是大廳費(fèi)用增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的139.07%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87.94%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的51.13%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出351.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出311.38萬元，占88.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.63萬元，占5.02%；衛(wèi)生健康支出7.8萬元，占2.22%；住房保障支出14.61萬元，占4.15%。

1.一般公共服務(wù)支出311.38萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3.48萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年出預(yù)算100%。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）178.69萬元，主要是工資和辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的96.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）129.21萬元，主要是維修維護(hù)費(fèi)和辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的323.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是付大廳人員服裝款和服務(wù)配套費(fèi)用調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出17.63萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出累（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）17.63萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資額調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出7.8萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.8萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的101.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資調(diào)整。

4.住房保障支出14.61萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項(xiàng)）14.61萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的111.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算和支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少）0萬元，下降0%，主要是無出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位行政單位無公務(wù)招待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出222.20萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197.42萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)24.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.78萬元，比上年減少16.33萬元，降低39.72%，主要原因是配套服務(wù)費(fèi)調(diào)整。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)10.86萬元、印刷費(fèi)2.36萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元、其他交通費(fèi)11.34萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

第四部分 盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算表

 

  一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見：《盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局2020年度決算公開表》

遼寧省盤錦市盤山縣營商環(huán)境建設(shè)局.xls