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中共盤山縣委辦公室 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委辦公室2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共盤山縣委辦公室2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）負責(zé)推動黨的方針、政策和中央重大決策部署貫徹落實。
（二）負責(zé)或協(xié)調(diào)配合各級領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來盤山政務(wù)活動組織安排。
（三）負責(zé)縣委各類會議的會務(wù)工作、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。
（四）負責(zé)上級黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查，負責(zé)上級黨委及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達督辦落實工作。
（五）負責(zé)圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研。負責(zé)縣委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報送。
（六）負責(zé)上級黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負責(zé)縣委日常文書處理工作，負責(zé)黨政軍機關(guān)及其要害部門核心機密文件、信件傳遞工作，負責(zé)縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
（七）負責(zé)縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查，負責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（八）組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。
（九）負責(zé)貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對外以盤山縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術(shù)檢查，負責(zé)擬訂保密技術(shù)措施，督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處泄密案件，負責(zé)組織、指導(dǎo)保密宣傳和培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣委保密委員會日常工作。
（十）貫徹落實中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，承擔(dān)全縣網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
(十一)負責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。
(十二)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
(十三)負責(zé)對國家、省、市、縣重點工程建設(shè)項目檔案的指導(dǎo)與驗收；負責(zé)向社會各界發(fā)布最新的政務(wù)信息，并向社會公眾提供利用服務(wù)；負責(zé)檔案的接收、整理、保管，利用工作；做好全縣檔案規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的宏觀管理；做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；負責(zé)全縣各單位檔案工作的晉升測評工作；負責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
(十四)組織開展檔案學(xué)術(shù)理論研究和檔案宣傳教育工作；負責(zé)制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃，并組織實施。
(十五)負責(zé)已公開現(xiàn)行文件、政務(wù)公開信息和館藏檔案的提供利用服務(wù)工作；負責(zé)已公開現(xiàn)行文件的收集、分類、整理、編目和計算機輔助管理工作；負責(zé)已公開現(xiàn)行文件、政務(wù)公開信息的統(tǒng)計、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
(十六)負責(zé)地方黨史、中共盤山縣黨史大事記和盤山縣大事要事亮點的研究、征集、編寫；貫徹落實中央和省、市委有關(guān)黨史工作的部署，指導(dǎo)全縣有關(guān)部門做好黨史相關(guān)工作；開展黨史宣傳教育工作。
(十七)負責(zé)制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作的重要制度和政策；加強對縣黨代表的聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)、監(jiān)督和培訓(xùn)等工作；督辦縣黨代表在黨代會期間提出提案的落實。
(十八)負責(zé)會同縣人大、政協(xié)的代表委員服務(wù)和管理機構(gòu)，推進“兩代表一委員”工作室建設(shè)工作；負責(zé)做好黨代表任期制、黨代會常任制的相關(guān)工作。
(十九)負責(zé)全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負責(zé)黨員電教片觀摩評比活動參評片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
(二十)負責(zé)全縣黨員電教（遠教）重點片的拍攝、編輯、制作工作；承擔(dān)對全縣黨員電教（遠教）干部的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支援和其他服務(wù)工作；完成遠程教育黨建信息平臺的管理與維護工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。
(二十一)負責(zé)機關(guān)事業(yè)人員人事檔案的管理；負責(zé)收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；負責(zé)辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞。
(二十二)負責(zé)機關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作；負責(zé)指導(dǎo)規(guī)范黨政群機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
(二十三)負責(zé)規(guī)范縣機構(gòu)編制委員會辦公室官方網(wǎng)站建設(shè)；負責(zé)機構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作；負責(zé)縣本級機構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)變更調(diào)整；負責(zé)與國家、省、市機構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)報送工作。
(二十四)負責(zé)參加活動的離退休干部服務(wù)工作；負責(zé)組織全縣離退休干部開展各種文體活動；負責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）老干部活動中心和縣直單位老干部活動室建設(shè)工作。
(二十五)承辦縣委組織部交辦的其他事項。
(二十六)負責(zé)全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒體宣傳的聯(lián)絡(luò)、組織、協(xié)調(diào)等工作；負責(zé)《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工作；負責(zé)縣內(nèi)重要活動的新聞攝影工作，并做好照片歸檔整理；落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門和單位加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)的規(guī)劃和實施工作；負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調(diào)處置工作,組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳、輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)評論工作，指導(dǎo)縣域內(nèi)新聞網(wǎng)站建設(shè)，推動全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，中共盤山縣委辦公室部門內(nèi)設(shè)九個科室，分別是:
（一）秘書一股。負責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動服務(wù)工作，按分工負責(zé)縣委相關(guān)會議的會務(wù)服務(wù)，負責(zé)縣委對外接待組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)縣委常委會會議題收集、論證審核、會議通知、會務(wù)服務(wù)、記錄整理、紀(jì)要印發(fā)、任務(wù)分解、督辦落實、結(jié)果反饋工作，負責(zé)縣委常委會會議、縣委書記專題會、縣委常委班子民主生活會、縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的相關(guān)服務(wù)工作，負責(zé)縣委會議審批、計劃管理和縣級機關(guān)政務(wù)活動的協(xié)調(diào)。負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)干部外出報備、節(jié)假日值班安排，負責(zé)有關(guān)部門和群眾咨詢事項的答復(fù)工作。
（二）秘書二股。負責(zé)上級黨委文件辦理、翻印、管理工作，負責(zé)縣委和縣委辦公室文件審核、制發(fā)、管理工作，負責(zé)縣委日常文書處理工作，負責(zé)縣委重要會議發(fā)文服務(wù)工作，輔助轉(zhuǎn)發(fā)工作，負責(zé)上級黨委及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的承辦和縣委辦公室印信、檔案管理工作。負責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志信函辦理和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示督辦等工作，負責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件等事項,負責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)制度合法合規(guī)性的審核、備案清理、解釋并承擔(dān)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件工作聯(lián)席會議辦公室日常工作。
（三）綜合一股。負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的文字綜合工作，為縣委常委提供服務(wù)保障工作，負責(zé)縣委常委會會議講話起草工作，負責(zé)縣委辦公室工作總結(jié)、工作安排，負責(zé)相關(guān)領(lǐng)域的調(diào)查研究工作，負責(zé)縣委工作計劃安排、落實情況匯總，負責(zé)新聞聯(lián)絡(luò)、發(fā)布和重要新聞稿件的審核，承辦縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦調(diào)查研究和文稿起草任務(wù)，承擔(dān)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。負責(zé)為各級黨委和縣委提供政務(wù)信息服務(wù)，負責(zé)全縣重大突發(fā)事件信息報送工作，提出處置意見和建議，指導(dǎo)全縣黨委辦公系統(tǒng)信息工作和業(yè)務(wù)建設(shè)，負責(zé)縣委及縣委辦公室重要事項報送，負責(zé)擬訂應(yīng)急信息工作預(yù)案、跟蹤處置各類突發(fā)事件。
（四）綜合二股。負責(zé)縣委辦公室扶貧攻堅組織協(xié)調(diào)工作。負責(zé)機關(guān)和直屬單位的黨群工作。負責(zé)機關(guān)和直屬單位的機構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作，負責(zé)機關(guān)績效考核工作。負責(zé)有關(guān)副縣級以上離退休干部的管理和服務(wù)工作，負責(zé)機關(guān)和指導(dǎo)直屬單位離退休干部、職工的管理和服務(wù)工作，負責(zé)外縣黨委機關(guān)縣處級離退休老同志來盤山參觀考察的接待工作，負責(zé)全縣檔案管理的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作。
（五）行政股。負責(zé)縣委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和縣委辦公室財務(wù)管理，負責(zé)國有資產(chǎn)管理、干部職工保險、住房補貼和財務(wù)審計工作，負責(zé)縣委辦公室辦公用房、公務(wù)用車等工作,負責(zé)縣委辦公室設(shè)施的管理與維修工作，各種辦公設(shè)備、用品、備品的購置、保管、發(fā)放工作，縣委領(lǐng)導(dǎo)的生活服務(wù)工作，負責(zé)外縣黨委機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同志來盤山參觀考察的接待工作，機關(guān)“四防”工作，負責(zé)縣委各部門及群團經(jīng)費的管理和開支工作。
（六）保密工作辦公室。負責(zé)指導(dǎo)、檢查縣直黨政群機關(guān)及事業(yè)單位保密工作，負責(zé)監(jiān)督、檢查黨和國家保密工作方針政策及國家保密法律法規(guī)的貫徹落實，依法查處泄密案件，負責(zé)指導(dǎo)縣直黨政群機關(guān)及事業(yè)單位政務(wù)信息公開保密檢查，負責(zé)保密綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作，負責(zé)機關(guān)保密管理工作。負責(zé)擬訂全縣保密法制宣傳教育規(guī)劃，組織開展保密法制宣傳教育，負責(zé)全縣保密工作理論研究和保密干部培訓(xùn)工作。
（七）縣委督查辦公室。負責(zé)各級黨委部門貫徹落實黨的理論和路線方針政策、中央和省委、市委重大決策部署及縣委重要工作安排的督促檢查工作，負責(zé)各級黨委部門落實中央領(lǐng)導(dǎo)同志批示，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)查研究、現(xiàn)場辦公議定事項及交辦事項的督促檢查和情況反饋，圍繞上級黨委同志及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)注的重點工作和群眾關(guān)心的熱點難點問題對各級黨委部門開展督查調(diào)研，負責(zé)對各級黨委部門開展督促檢查工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責(zé)督查檢查考核的年度計劃管理和審批報備工作，負責(zé)縣委黨群政法部門年度業(yè)務(wù)指標(biāo)和規(guī)定工作指標(biāo)績效考核工作，協(xié)調(diào)推動督查成果的轉(zhuǎn)化運用,負責(zé)協(xié)調(diào)由縣直黨群系統(tǒng)辦理答復(fù)的縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的交辦和督辦工作，負責(zé)人民群眾在《人民網(wǎng)–地方領(lǐng)導(dǎo)留言板》上向縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志反映有關(guān)問題的辦理工作,負責(zé)全縣黨委系統(tǒng)督促檢查工作的考評工作，負責(zé)督查工作綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（八）政策研究辦公室。組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。組織對全縣中長期發(fā)展思路研究和咨詢論證。根據(jù)縣委安排，參與起草縣委向上級的有關(guān)工作報告和重要會議文稿。組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進振興發(fā)展的文稿。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作。
（九）機要辦公室。貫徹落實中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬訂全縣重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，承擔(dān)全縣網(wǎng)絡(luò)信任體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，組織推進全縣黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)AQ可靠應(yīng)用工作。牽頭負責(zé)全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理工作，負責(zé)全縣黨委系統(tǒng)信息化工作、協(xié)調(diào)指導(dǎo)黨委辦公室系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)用和管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、縣法院、縣檢察院以及有關(guān)部門業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)間互聯(lián)互通平臺建設(shè)工作。負責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和密碼通信工作。協(xié)調(diào)全縣電子文件管理工作。負責(zé)全縣密碼工作部門和密碼使用單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同各級黨委組織（人事）部門管理全縣黨委系統(tǒng)機要密碼干部，指導(dǎo)密碼專業(yè)教育和密碼學(xué)術(shù)交流，組織密碼專業(yè)人才教育培訓(xùn)，查處密碼失泄密有關(guān)事件。負責(zé)與上級部門及縣直單位各類電報的傳輸、辦理、遞送管理工作，縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同志密碼通信隨行服務(wù)和緊急情況下密碼通信保障工作。負責(zé)全縣商用密碼管理工作，組織推進全縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用工作。承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣委黨建服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、黨員電化教育服務(wù)股、黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、人事檔案管理股、老干部活動服務(wù)股、機構(gòu)編制電子政務(wù)股、黨史縣志股、檔案指導(dǎo)股、現(xiàn)行文件服務(wù)股。
分支機構(gòu)：
⑴太平街道黨工委黨建服務(wù)中心
⑵胡家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑶甜水鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑷得勝街道黨工委黨建服務(wù)中心
⑸高升街道黨工委黨建服務(wù)中心
⑹陳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑺吳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑻壩墻子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑼沙嶺鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑽古城子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑾羊圈子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
⑿東郭街道黨工委黨建服務(wù)中心
⒀石新鎮(zhèn)黨建服務(wù)中心
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣委宣傳事務(wù)服務(wù)中心機構(gòu)設(shè)置如下：中心綜合辦公室、宣傳股、網(wǎng)信股。
人員情況：2020年末共有編制20個，其中全額事業(yè)編制20個。年末實有人數(shù)18人，其中全額事業(yè)編制18人。由于人員退休、及轉(zhuǎn)業(yè)軍人安置的轉(zhuǎn)編手續(xù)在繼續(xù)辦理，所以實有人數(shù)與編制數(shù)不符。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：中共盤山縣委辦公室本級。
第二部分 中共盤山縣委辦公室2020年度
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3637.08萬元，包括：
1.財政撥款收入3138.81萬元，占收入總計的86.3%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3138.81萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余508.27萬元，占收入總計的13.7%。主要是項目支出、人員有增加，工資有增加，業(yè)務(wù)費有增加，有補發(fā)人員工資，交通補貼有增加和補發(fā)、上年結(jié)轉(zhuǎn)盤山縣宣傳專版租賃費。
與上年相比，今年收入增加722.18萬元，增長24.78%，主要原因人員經(jīng)費增加、項目資金20萬未進行結(jié)算。
（二）支出總計3279.9萬元，包括：
1.基本支出2309.53萬元，占支出總計的70.41%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2113.96萬元，對個人和家庭的補助支出82.69萬元，商品和服務(wù)支出112.61萬元。
2.項目支出970.37萬元，占支出總計的29.59%。主要包括一般會議、組織、宣傳等業(yè)務(wù)支出；老干部活動服務(wù)中心業(yè)務(wù)、出版年鑒、黨員遠程電化教育、館藏檔案維護、人事檔案檢查培訓(xùn)、現(xiàn)行文件中心業(yè)務(wù)等支出等業(yè)務(wù)支出；2019、2020盤山縣新聞專版租賃費。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加660.6萬元，增長25.22%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是支付以前年度未完成項目。人員有增加，工資有增加，有補發(fā)人員工資，交通補貼有增加和補發(fā)，業(yè)務(wù)工作增加，縣志、年鑒出版，經(jīng)費增加，支出增加。項目資金未進行結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.18萬元。
主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、業(yè)務(wù)經(jīng)費，人員經(jīng)費，交通補貼等形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少156.64萬元，降低42.66%，主要原因：以前年度項目完成；結(jié)轉(zhuǎn)是業(yè)務(wù)經(jīng)費，人員經(jīng)費，交通補貼。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出3279.9萬元，其中：基本支出2309.53萬元，項目支出970.37萬元。與上年相比，財政撥款支出增加680.43萬元，增長26.18%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是支付以前年度未完成項目；人員有增加，工資有增加，有補發(fā)人員工資，交通補貼有增加和補發(fā)，業(yè)務(wù)工作增加，縣志、年鑒出版，經(jīng)費增加，支出增加；2019年項目資金未進行結(jié)轉(zhuǎn)。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的93.09%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的105.29%，項目完成年初預(yù)算的73.52%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3170.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2606.46萬元，占82.22%；教育支出7.7萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出321.2萬元，占10.13%；衛(wèi)生健康支出84.24萬元，占2.66%；住房保障支出150.56萬元，占4.75%。
1.一般公共服務(wù)支出2606.46萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）3萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）2萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的80%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）5萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）819.94萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）39.62萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的85.44%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）106.9萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的91.49%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）327.6萬元，主要是項目支出；老干部活動服務(wù)中心業(yè)務(wù)、出版年鑒、黨員遠程電化教育、館藏檔案維護、人事檔案檢查培訓(xùn)、現(xiàn)行文件中心業(yè)務(wù)等支出。完成年初預(yù)算的109.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年未完成項目資金；有業(yè)務(wù)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮。
（8）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）172.11萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的103.93%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年未完成項目資金。
（9）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）15.87萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的52.9%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（10）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）39.87萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的99.92%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（11）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）788.96萬元，主要是事業(yè)單位人員工資等支出，完成年初預(yù)算的116.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)動，工資變動，交通補貼變動等。
2.教育支出7.7萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）7.7萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
3.社會保障和就業(yè)支出321.2萬元,具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）77.91萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）3.68萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）0.8萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）192.69萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的92.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）42.82萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的84.8%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）3.3萬元。主要是職工工傷、失業(yè)保險等支出，沒有年初預(yù)算，財政財力追加。
4.衛(wèi)生健康支出84.24萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）84.24萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的98.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
5.住房保障支出150.55萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）150.55萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的99.61%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出100萬元，按支出功能分為其他支出。
（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）100萬元，主要是基本支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目完成。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.11萬元，完成年初預(yù)算的83.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情下鄉(xiāng)檢查次數(shù)減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.11萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行費5.11萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的83.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情下鄉(xiāng)檢查次數(shù)減少。比上年減少1.27萬元，下降24.85%，主要是由于疫情下鄉(xiāng)檢查次數(shù)減少。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于公務(wù)用車購置費,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費5.11萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2309.53萬元，其中：人員經(jīng)費2196.92萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費112.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出83.4萬元，比上年減少1.71萬元，降低2.05%，主要原因是指標(biāo)下調(diào)。具體支出明細：辦公費17.1萬元；印刷費8.22萬元；手續(xù)費0.13萬元；差旅費1.25萬元；租賃費0.34萬元；培訓(xùn)費0.024萬元；公務(wù)用車維護2.91萬元；其他交通費用50.29萬元；其他商品服務(wù)支出3.16萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛3輛，其中：機要通訊用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)檢查用車和為了方便完成雙擁及優(yōu)撫工作配置車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，中共盤山縣委辦公室未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項住處。
18.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
19. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
21. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
23. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
24. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
25. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
26.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
27.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
28.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
29.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
30.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
31. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。
32、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
33. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際實際繳納的職業(yè)年金支出。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
35.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
36. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
37.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 中共盤山縣委辦公室2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣委辦公室2020年度決算公開表》
