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盤山縣人民政府辦公室 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
（一）負責縣政府會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
（二）負責或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機關(guān)各部門、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我縣政務(wù)活動組織安排
（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機關(guān)公文處理工作。 組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。
（四）審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市政府各部門及各方面的來文來電
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)
（六）負責上級黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施縣政府績效考核工作，負責各鎮(zhèn)（街）政府（辦事處）和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標考核工作
（七）負責組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（八）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
（九）負責全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作
（十）負責規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
（十一）負責推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。
（十二）負責協(xié)調(diào)組織縣政府重點工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
（十三）組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。
（十四）承擔縣政府績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十五）完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣政府辦公室應(yīng)加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進縣政府宣傳工作，為推動縣政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動回應(yīng)社會關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
秘書科、文電科、綜合科、信息科、應(yīng)急科、行政科、財會科、政務(wù)公開、投訴中心、督考辦。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年度決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣人民政府辦公室。
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計553.76萬元，包括：
1.財政撥款收入553.76萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入553.76萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36萬元，占收入總計的6.5%。主要是有一部分業(yè)務(wù)支出未及時結(jié)賬。
與上年相比，今年收入減少102.97萬元，降低15.68%，主要原因：機構(gòu)人員減少，壓縮費用支出。
（二）支出總計563.41萬元，包括：
1.基本支出446.65萬元，占支出總計的79.28%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出388.92萬元，對個人和家庭的補助支出23.74萬元，商品和服務(wù)支出33.99萬元。
2.項目支出116.76萬元，占支出總計的20.72%。主要包括商品和服務(wù)支出以及資本性支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。。
與上年相比，今年支出減少76.88萬元，降低12.01%，主要原因：一是機構(gòu)人員減少；二是辦公室壓縮費用支出；三是有一部分支出未及時結(jié)賬。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.35萬元。
主要是請款未及時到戶，部分支出未及時結(jié)賬形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少9.65萬元，降低26.81%，主要原因：未及時結(jié)賬。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出563.41萬元，其中：基本支出446.65萬元，項目支出116.76萬元。與上年相比，財政撥款支出減少76.88萬元，降低12.01%，主要原因：一是機構(gòu)人員減少；二是辦公室壓縮費用支出；三是有一部分支出未及時結(jié)賬；與年初預(yù)算相比，2020財政撥款支出完成年初預(yù)算的96.25%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的121.58%，項目完成年初預(yù)算的53.56%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度財政撥款支出563.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出451.12萬元，占80.07%；社會保障和就業(yè)支出68.59萬元，占12.17%；衛(wèi)生健康支出15.19萬元，占2.7%；住房保障支出28.51萬元，占5.06%。
1.一般公共服務(wù)支出451.12萬元，具體包括：
（1）行政運行334.35萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對家庭和個人的補助以及資本性支出等支出，完成年初預(yù)算的117.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工作人員津貼補貼以及獎金增加。
（2）一般行政管理事務(wù)116.76萬元，主要是商品和服務(wù)支出以及資本性支出等支出，完成年初預(yù)算的53.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年底有一部分未及時結(jié)賬以及單位自行壓縮支出。
2.社會保障和就業(yè)支出68.59萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休23.74萬元，主要是離退休人員的生活補助支出，完成年初預(yù)算的232.06 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費的發(fā)放以及遺屬人員生活補助的提高
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.46萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的87.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.39萬元，主要是機關(guān)人員的職業(yè)年金繳費支出，年初沒有預(yù)算
3.衛(wèi)生健康支出15.19萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.19萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預(yù)算的103.4%，決算數(shù)基本保持年初預(yù)算數(shù)
4.住房保障支出28.51萬元，具體包括：
（1）住房公積金28.51萬元，主要是在職人員住房公積金繳納的支出，完成年初預(yù)算的113.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工作人員的調(diào)入調(diào)出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.52萬元，與年初預(yù)算基本持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.52萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行費2.52萬元，比上年減少3.98萬元，下降61.26%，主要是單位壓縮公務(wù)車輛費用支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)用車購置及運行費。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費2.52萬元，主要用于公務(wù)保有車輛的運行維護費用支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出446.65萬元，其中：人員經(jīng)費412.67萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費33.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出33.98萬元，比上年減少5.01萬元，降低12.85%，主要原因是機構(gòu)人員調(diào)出調(diào)入減少；辦公室壓縮費用支出；有一部分支出未及時結(jié)賬。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積61.4平方米，價值2.2萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積61.4平方米，價值2.2萬元。
共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤山縣人民政府辦公室未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
19社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際實際繳納的職業(yè)年金支出.
21. 衛(wèi)生健康支出（（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣人民政府辦公室2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣人民政府辦公室2020年度決算公開表》
