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盤山縣人大常務(wù)委員會 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣人大常務(wù)委員會概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分盤山縣人大常務(wù)委員會2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣人大常務(wù)委員會概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)：
盤山縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān)，對盤山縣人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權(quán)：
(1)、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
(2)、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；
(3)、召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
(4)、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
(5)、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
(6)、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
(7)、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
(8)、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；
(9)、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；
(10)、決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；
(11)、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；
(12)、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免；
(13)、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
(14)、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；
(15)、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
(16)、在縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
(17)、決定授予地方的榮譽稱號等。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
（一）盤山縣人大常委會
（1）、盤山縣人大常委會辦公室
（2）、盤山縣人大常委會人事代表選舉工作委員會
（3）、盤山縣人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會
（4）、盤山縣人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會
（二）盤山縣人大專委會
（1）、盤山縣人大法制委員會
（2）、盤山縣人大財政經(jīng)濟(jì)委員會
（3）、盤山縣人大社會建設(shè)委員會
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會
第二部分盤山縣人大2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計547.41萬元，包括：
1.財政撥款收入517.91萬元，占收入總計的94.61%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入517.91萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.50萬元，占收入總計的10.30%。主要是會議費等。
與上年相比，今年收入增加3.40萬元，增長0.66%，主要原因工資增加。
（二）支出總計516.54萬元，包括：
1.基本支出450.40萬元，占支出總計的87.19%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出366.28萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出52.13萬元，商品和服務(wù)支出31.30萬元，資本性支出0.69萬。
2.項目支出66.15萬元，占支出總計的12.81%。主要包括會議費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少11.36萬元，降低2.15%，主要原因是培訓(xùn)費支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.50萬元。
主要是會議費等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少7.67萬元，降低11.42%，主要原因，除了會議費其他經(jīng)費沒有結(jié)余，其他費用及時結(jié)算。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出516.54萬元，其中：基本支出450.40萬元，項目支出66.15萬元。與上年相比，財政撥款支出減少11.36萬元，降低2.15%，主要原因是培訓(xùn)費支出減少。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的114.48%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.60%，項目完成年初預(yù)算的75.17%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出516.54萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出381.18萬元，占73.79%；社會保障和就業(yè)支出93.83萬元，占18.17%；衛(wèi)生健康支出14.59萬元，占2.82%；住房保障支出26.94萬元，占5.22%。
1.一般公共服務(wù)支出381.18萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）315.03萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的120.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績效金額增加。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）5萬，主要是辦公設(shè)備支出，完成年初預(yù)算數(shù)50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一些設(shè)備未采購。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）61.15萬，主要是會議費支出，完成年初預(yù)算的101.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是常委會議費計算在內(nèi)。
2. 社會保障和就業(yè)支出93.83萬元，具體包括：
（1）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）26.71萬元，主要是離休費等支出，完成年初預(yù)算的105.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是遺屬人員補(bǔ)助提高。
（2）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）33.58萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的98.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（3）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.12萬元，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的240.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年退休人員繳存金額不確定。
（4）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）25.42萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初無預(yù)算。
3. 衛(wèi)生健康支出14.59萬元，具體包括：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.59萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的98.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
4. 住房保障支出26.94萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）26.94萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的105.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)增。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元。比上年減少0.57萬元，下降100%，主要原因是車輛在2019年下半年無償劃撥給縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出450.40萬元，其中：人員經(jīng)費418.42萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費31.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.98萬元，比上年減少5.18萬元，降低13.94%，主要原因是辦公費用減少。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、手續(xù)費、印刷費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補(bǔ)助費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2020年度部門決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣人大常務(wù)委員會2020年度部門決算公開表》
