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第一部分    盤山縣總工會概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣總工會2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣總工會2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣總工會概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委和市總工會的部署，結(jié)合我縣實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動，領(lǐng)導(dǎo)全縣的工會工作。

（二）依照《工會法》和《中國工會章程》，加強(qiáng)工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立和完善工會組織，督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作。圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見。指導(dǎo)考核全縣各級工會“職工之家”建設(shè)，增強(qiáng)基層工會活力，提高工會工作整體水平。

（三）幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同、女職工專項集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）組織和動員職工圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程，勞動競賽，合理化建議，技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織實施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，為建設(shè)更具實力活力和競爭力的新盤山作貢獻(xiàn)。

（五）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助全國總工會、省總工會、市總工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范、五一勞動獎狀（獎?wù)拢┇@得者和先進(jìn)集體的管理工作。

（六）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、秋送學(xué)子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會。

（七）貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。做好經(jīng)費(fèi)審查、審計和固定資產(chǎn)管理工作。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。

（八）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

根據(jù)單位職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、勞動保護(hù)和基層工作部、權(quán)益保障部、網(wǎng)絡(luò)和社會工作部

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣總工會。

 

第二部分 盤山縣總工會2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計533.06萬元，包括：

1.財政撥款收入529.77萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入526.47萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.29萬元，占收入總計的0.6%。主要是勞模津貼結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加84.61萬元，增長19%，主要原因：一、人員增加；二、人員工資增加。

（二）支出總計325.83萬元，包括：

1.基本支出92.52萬元，占支出總計的28%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出82.41萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.21萬元，商品和服務(wù)支出6.9萬元。

2.項目支出233.31萬元，占支出總計的72%。主要包括行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)和勞模津貼業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年支出減少113.66萬元，降低26%，主要原因：計提的工會經(jīng)費(fèi)未全部支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.94萬元。

主要是計提的工會經(jīng)費(fèi)未全部支出原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加200.65萬元，增長6098%，主要原因：一是計提的工會經(jīng)費(fèi)未全部支出。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出325.83萬元，其中：基本支出92.52萬元，項目支出233.31萬元。與上年相比，財政撥款支出減少113.66萬元，降低26%，主要原因：計提工會經(jīng)費(fèi)結(jié)余。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的76%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的92%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出325.83萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出305.67萬元，占94%；社會保障和就業(yè)支出10.93萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出3.48萬元，占1%；住房保障支出5.76萬元，占2%。

1.一般公共服務(wù)支出305.67萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）65.84萬元，主要是人員工資，經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）81.27萬元，主要是罰款支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因罰款增加。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）158.56萬元，主要是工會經(jīng)費(fèi)，勞模津貼，職業(yè)化工資支出，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因計提工會經(jīng)費(fèi)未全額支出。

2.社會保障和就業(yè)支出10.93萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）3.21萬元，主要是離退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）7.72萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因人員增加，保險基數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出3.48萬元。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）3.48萬元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的122%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因人員增加，保險基數(shù)增加。

4．住房保障支出5.76萬元。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.76萬元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因人員增加，公積金基數(shù)增加。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費(fèi)，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出92.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)85.62萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.9萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.9萬元，比上年增加0.8萬元，增長13%，主要原因是人員增加。具體支出明細(xì)：辦公費(fèi)1.6萬元，印刷費(fèi)0.33萬元，其他交通費(fèi)4.97萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我工會未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）：反映財政對工會事務(wù)的補(bǔ)助支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

第四部分 盤山縣總工會2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣總工會2020年度決算公開表》

遼寧省盤錦市盤山縣總工會決算報表.xls