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盤錦高升經濟區(qū)管理委員會 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦高升經濟區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦高升經濟區(qū)管理委員會2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦高升經濟區(qū)管理委員會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦高升經濟區(qū)管理委員會概況
一、主要職責及機構設置
主要職責：
盤錦高升經濟區(qū)管理委員會行使市級政府經濟管理權限，主要承擔經濟區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設等經濟管理職能。
機構設置：
根據(jù)本部門主要職責，盤錦高升經濟區(qū)管理委員會內設7個部門，分別為綜合服務部、財務部、規(guī)劃建設部、招商部、招商二局、企業(yè)服務中心和安全環(huán)保部。
二、部門決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位：盤錦高升經濟區(qū)管理委員會。
第二部分 盤錦高升經濟區(qū)管理委員會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3605.78萬元，包括：
1.財政撥款收入2373.58萬元，占收入總計的65.82%。其中：一般公共預算財政撥款收入2373.58萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余1232.2萬元，占收入總計的34.17%。主要是園區(qū)內水飛薊基礎設施建設和園區(qū)內污水處理廠改造升級等。
與上年相比，今年收入增加1743.26萬元，增長93.59%，主要原因：園區(qū)內污水處理廠改造升級。
（二）支出總計2200.64萬元，包括：
1.基本支出536.42萬元，占支出總計的24.37%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出319.24元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出217.18萬元。
2.項目支出1664.23萬元，占支出總計的75.63%。主要包括園區(qū)內污水處理廠日常運行和改造升、招商引資補助等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少2.63萬元，降低0.12%，主要原因：部分員工調轉及時辦理相關手續(xù)。
（三）年末結轉和結余1405.13萬元。
主要是園區(qū)基礎設施建設審計結果未完成等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加172.93萬元，增長14%，主要原因：部分基礎設施建設審計結果未完成。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出2200.64萬元，其中：基本支出536.42萬元，項目支出1664.23萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2.63萬元，降低0.12%，主要原因：部分員工調轉及時辦理相關手續(xù)。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的89.77%，其中：基本支出完成年初預算的156.96%，項目完成年初預算的78.88%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2200.64萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1730.21萬元，占78.62%；社會保障和就業(yè)支出38.59萬元，占1.75%；衛(wèi)生健康支出12.42萬元，占0.56%；節(jié)能環(huán)保支出269.84萬元，占12.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.4萬元，占2.94%，其他支出85.17萬元，占3.87%。
1.一般公共服務支出1730.21萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）65.41萬元，主要用于招商日常辦公的經費、招商人員走出去的差旅費、簽訂協(xié)議合同等的法律咨詢費等支出，完成年初預算的112.27%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是部分是前期結轉過來新落地企業(yè)的土地收補償款等。
（2）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）485.4萬元，主要是人員工資、商品和服務支出等支出，完成年初預算數(shù)98.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因部分調轉人員及時辦理相關手續(xù)。
（3）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿支出（項）1179.4萬元，主要是招商落地企業(yè)的扶持資金。
2.社會保障和就業(yè)支出38.59萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）28.33萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分等支出，完成年初預算的84.41%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因部分調轉人員及時辦理相關手續(xù)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.63萬元，主要是調轉人員補交單位部分職業(yè)年金。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.63萬元，主要是在職人員工傷和失業(yè)保險。
3.衛(wèi)生健康支出12.42萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12.42萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位繳納部分等支出，完成年初預算的85.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因部分調轉人員及時辦理相關手續(xù)。
4、節(jié)能環(huán)保支出269.84萬元，具體包括
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）269.84萬元，主要用于園區(qū)內污水處理廠日常運行費用和部分改造費用，完成年初預算的92.81%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因部分升級未完成。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.4萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）64.4萬元，主要為水飛薊的基礎設施建設，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
6、其他支出85.17萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）85.17萬元，主要為支付農發(fā)行的利息，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出11.16萬元，完成年初預算的97.04%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少了公共接待的費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.16萬元，公務用車購置及運行維護費11萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0.16萬元，占“三公”經費支出的1.43%。完成年初預算的32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少了公共接待的次數(shù)。2020年國內公務接待累計1批次、4人、0.16萬元，主要用于請進來招待客商等；其中外事接待累計0批次。2020年公務接待費比上年減少1.54萬元，下降90.58%，主要是少了公共接待的次數(shù)等原因。
3. 公務用車購置及運行費11萬元，占“三公”經費支出的98.56%。完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的。比上年增加2.51萬元，下增長29.56%，主要是年中增加1輛公務用車。
其中：公務用車購置費0元，本年無公務用車購置支出，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費11萬元，主要用于公務用車的日常運行和維護，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量7輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出536.42萬元，其中：人員經費319.24萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費217.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，本單位無機關運行經費。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，其中：辦公用房面積0平方米；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛7輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車5輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。
根據(jù)財政預算管理要求，盤錦高升經濟區(qū)管理委員會未組織對2020年預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。
17.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
18.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：。反映除上述項目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出(類）污染防治（款）其他污染防治（項）：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
第四部分 盤錦高升經濟區(qū)管理委員會
2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤錦高升經濟區(qū)管理委員會2020年度決算公開表》
