當前位置：
盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心概況
一、主要職責及機構設置
（一）負責參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關政策、措施和標準并組織實施。
（二）負責研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施。
（三）負責為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務工作。
（四）負責承擔電商、物流、倉儲及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。
（五）負責東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負責物流園區(qū)項目以及基礎設施的規(guī)劃設計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負責為企業(yè)項目建設協(xié)調辦理注冊、審核、變更、備案職責等行政審批工作，完善項目手續(xù)。
（六）負責對園區(qū)及園區(qū)內企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項
根據(jù)本單位主要職責，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心設下列內設機構：
（一）綜合辦公室。負責機關日常運轉，承擔黨建、紀檢、信息、安全、保密、政務公開等工作
（二）投資促進部。負責為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關政策、法規(guī)、辦事程序和其他涉及投資的咨詢工作。承擔電商、物流、倉儲及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，組織實施宣傳推廣活動
（三）項目服務部，負責物流園區(qū)項目以及基礎設施的規(guī)劃設計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作。負責為企業(yè)項目建設協(xié)調辦理注冊、審核、變更、備案等行政審批工作
（四）安全生產(chǎn)部。負責對園區(qū)及圓區(qū)內企業(yè)進行日常巡查，檢查，維護公共區(qū)域安全，督促園區(qū)內企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。
（五）行業(yè)發(fā)展。負責研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施。
二、部門決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心。
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1294.89萬元，包括：
1.財政撥款收入1088.41萬元，占收入總計的84.05%。其中：一般公共預算財政撥款收入1088.41萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余206.48萬元，占收入總計的15.95%。主要是項目支出結余等。
與上年相比，今年收入增加528.88萬元，增長94.52%，主要原因：是項目增加。
（二）支出總計1280.86萬元，包括：
1.基本支出254.38萬元，占支出總計的19.86%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出243.65萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出10.73萬元。
2.項目支出1026.48萬元，占支出總計的80.14%。主要是代付縣政府給與企業(yè)的扶持獎勵支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加718.25萬元，增長127.66%，主要原因：是代付縣政府給與企業(yè)的扶持獎勵支出項目增加。
（三）年末結轉和結余14.03萬元。
主要是項目支出形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少16.7萬元， 降低54.34%，主要原因：項目支出形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出1280.86萬元，其中：基本支出254.38
萬元，項目支出1026.48萬元。與上年相比，財政撥款支出增加 718.25萬元，增長127.66%，主要原因：是扶持獎勵項目增加。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的277.21%，其中：基本支出完成年初預算的107.31%，項目完成年初預算的456.21%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1280.86萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出985.44萬元，占76.94%；社會保障和就業(yè)支出26.68萬元，占2.08%；衛(wèi)生健康支出10.88萬元，占0.85%；住房保障支出18.25萬元，占1.42%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出239.60萬元，占18.71%。
1.一般公共服務支出985.44萬元，具體包括：
（1）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）198.56萬元，主要是人員工資、經(jīng)費等支出，完成年初預算的109.51%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資及保險基數(shù)增長。
（2）一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）256.48萬元，主要是項目等支出，完成年初預算的113.99%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出增加。
（3）一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）530.4萬元，主要用于園區(qū)企業(yè)扶持資金的支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是企業(yè)扶持獎勵項目支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出26.68萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）24.58萬元，主要是事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的96.43%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是單位職工變動；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）1.18萬元，主要是事業(yè)單位繳納的職工單位職業(yè)年金支出，完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是職工工作調動需繳納的單位職業(yè)年金。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.92萬元，主要是職工工傷、失業(yè)保險支出，完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增險種。
3、衛(wèi)生健康支出10.88萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.88萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預算的97.58%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員工作調動。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出239.60萬元，具體包括：
（1）資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）239.60萬元，主要是扶持企業(yè)資金的支出，完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增項目。
5、住房保障支出18.25萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18.25萬元，主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出，完成年初預算的95.50%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員工作調動。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.56萬元，完成年初預算的50.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：公用車運行經(jīng)費支出減少支出等原因。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.86萬元，公務用車購置及運行維護費2.70萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費1.86萬元，占“三公”經(jīng)費支出的40.79%。完成年初預算的62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待費縮減。2020年國內公務接待累計28批次、288人、1.86萬元，主要是招商公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0.11萬元，下降5.58%，主要是壓縮公務接待費支出。
3. 公務用車購置及運行費2.70萬元，占“三公”經(jīng)費支出的59.21%。完成年初預算的45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮公務用車購置及運行費的支出。比上年減少1.28萬元，下降32.16%，主要是縮減公務用車購置及運行費支出。
其中：公務用車購置費0萬元,主要是無公務用車購置費，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.70萬元，主要是公務用車運行經(jīng)費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出254.38萬元，其中：人員經(jīng)費243.65萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費10.73萬元，主要包括辦公費、咨詢費、水費、公務用車運行維護費、福利費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2020年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積 0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是：辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2020年本單位未開展項目績效自評工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
18.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反應用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心 2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度決算公開表》
