盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房保障及住房制度改革、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)、市容和環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法、人民防空、城鄉(xiāng)一體化等工作的方針政策和法律法規(guī),組織實(shí)施有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法規(guī)、規(guī)章和政策辦法。負(fù)責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議,擬定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“放管服”改革工作,調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)行業(yè)發(fā)展。
(2)負(fù)責(zé)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任,擬訂全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施;推進(jìn)住房制度改革,擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
(3)負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任,監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的政策措施, 監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、房屋面積管理、危房鑒定及改造、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度,負(fù)責(zé)承擔(dān)商品房銷售面積的指標(biāo)任務(wù)。
(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)并規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序,監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)的責(zé)任;監(jiān)督房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng),落實(shí)勘察設(shè)計(jì)、施工、抗震設(shè)防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝修、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測(cè)的政策規(guī)章制度;監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、定額造價(jià)規(guī)定。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)及中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)建筑業(yè)各類人員培訓(xùn)教育、執(zhí)業(yè)資格管理
(5)負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)城市道路、橋梁、給排水、污水處理、城市防汛、路燈、環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理工作。負(fù)責(zé)縣財(cái)力投資的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)與管理工作。
(6)負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范公用事業(yè)等市場(chǎng)秩序,監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃?xì)饧笆腥莺铜h(huán)境衛(wèi)生等市政公用事業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為;研究擬訂地方規(guī)范性文件及相關(guān)政策,并組織實(shí)施。
(7)負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)以及人民防空行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任,監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度;承擔(dān)公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)供水、供熱、燃?xì)馄髽I(yè)開展安全管理;組織或參與工程重大質(zhì)量、安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。
(8)貫徹執(zhí)行城管執(zhí)法的政策和制度措施,指導(dǎo)縣城管執(zhí)法工作。
(9)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于人民防空工作的法律、法規(guī)、有關(guān)政策,起草人民防空地方性法規(guī)和政策的草案;制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案,建立輔助決策系統(tǒng),指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施;監(jiān)督實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃;指導(dǎo)監(jiān)督人防工程安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等工作。
(10)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)工作的方針和決策部署。
(11)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
(12)職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)對(duì)全縣城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé),推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫(kù)存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。
(13)有關(guān)職責(zé)分工
①關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè),組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作。
②關(guān)于城市地鐵、軌道交通方面的職責(zé)分工。縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)??h交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)。
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:分別是:綜合辦公室、城鄉(xiāng)管理股、建筑管理股、房產(chǎn)管理股。
下屬二級(jí)單位如下:
1.盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)
2.盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)64479.62萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入58329.44萬元,占收入總計(jì)的90.46%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8363.8萬元,政府性基金收入49755.64萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,其他收入210萬。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6150.18萬元,占收入總計(jì)的10%。主要是工程未結(jié)算等原因形成的結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加48996.62萬元,增長(zhǎng)625%,主要原因:撥付棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金。
(二)支出總計(jì)60617.68萬元,包括:
1.基本支出1282.77萬元,占支出總計(jì)的2%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1169.88萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.09萬元,商品和服務(wù)支出90.72萬元,資本性支出4.08萬元。
2.項(xiàng)目支出59334.91萬元,占支出總計(jì)的98%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、一般公共服務(wù)支出等業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)支出、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券安排支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元0,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加56948.43萬元,增長(zhǎng)1652%,主要原因:撥付棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3862萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較大的原因是年終決算一些資金暫未支付。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2288.24萬元,降低62%,主要原因:支付征地和拆遷補(bǔ)償款及部分工程款項(xiàng)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出60617.68萬元,其中:基本支出1282.77萬元,項(xiàng)目支出59334.91萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加56948.43萬元,增長(zhǎng)1652%,主要原因:增加撥付棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的781%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的96%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的705%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5562.04萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出10萬元,占0.08%。國(guó)防支出7.97萬元,占0.01%。社會(huì)保障和就業(yè)支出141.48萬元,占0.24%,衛(wèi)生健康支出46.19萬元,占0.08%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4584.15萬元,占97.82%。住房保障支出566.47萬元,占0.18%。其他支出205.78萬元,占1.59%。
1.一般公共服務(wù)支出10萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))10萬元,主要是信訪問題等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年增加信訪支出年初沒有做預(yù)算。
2、國(guó)防支出7.97萬元,具體包括:
(1)國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員支出(款)人民防空支出(項(xiàng))8萬元,主要包括警報(bào)建設(shè)等業(yè)務(wù)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出141.47萬元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))4.57萬元,主要是退休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2.81萬元,主要是遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))105.23萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.15萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))7.40萬元,主要是喪葬費(fèi)支出,未做年初預(yù)算。
(6) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))3.31萬元,主要是職工工傷和失業(yè)保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出46.19萬元,具體包括:
(1)行政單位醫(yī)療6.25萬元,主要是行政醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))39.94萬元,主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4584.15萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))184.06萬元,主要是人員工資及經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))853.83萬元,主要是契稅、防汛等業(yè)務(wù)支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是契稅等支出以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))3546.26萬元,主要是城區(qū)路燈電費(fèi)及工程款等支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。
6.住房保障支出566.47萬元,具體包括:
(1)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))
81.23萬元,主要是繳納職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)住房保障(類)住房改革(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))485.24萬元,主要是用于保障性住房方面支出完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
7.其他支出205.78,具體包括:
(1)其他支出205.78萬元,主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有做預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出55056萬元,按支出功能分類科目分,包括:包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出55056.64萬元占100%。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出55056.64萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))5300萬元,主要是人員工資及經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出(款)其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))49000萬元,主要是城區(qū)路燈電費(fèi)及工程款等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))755.64萬元,主要是拆遷補(bǔ)償支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出44.94萬元,完成年初預(yù)算的96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.94萬元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國(guó)預(yù)算也無支出。2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國(guó)出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)44.94萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.94萬元,主要用于車輛運(yùn)行、維修及保養(yǎng)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1282.77萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1187.97萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)94.8萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.80萬元,比上年減少251.92萬元,降低28%,主要原因是專用材料費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)13.99萬元,印刷費(fèi)3.88萬元,咨詢費(fèi)0.5萬元,手續(xù)費(fèi)0.18萬元,水費(fèi)1.96萬元,郵電費(fèi)3.55萬元,取暖費(fèi)41.06萬元,差旅費(fèi)1.74萬元,維修費(fèi)6.77萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.63萬元,其他交通費(fèi)9.75萬元,其他商品和服務(wù)支出1.71萬元,專用設(shè)備購(gòu)置4.08萬元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積9817平方米,價(jià)值2035.18萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬元。
共有車輛21輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,特種專業(yè)技術(shù)用車9輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于群眾來信來訪方面的支出。
16. 國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員支出(款)人民防空支出(項(xiàng)):反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
28.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.住房保障(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面支出。
30.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):反映棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券用于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府為實(shí)施棚戶區(qū)改造,在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出(款)其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排用于棚戶區(qū)改造相關(guān)項(xiàng)目的公益性資本支出。
34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度決算公開表》
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