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盤山縣交通運輸局 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣交通運輸局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣交通運輸局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣交通運輸局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣交通運輸局概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實
2、負責全縣公路及其配套項目建設、維護和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設項目招投標、會同有關部門管理公路建設市場。負責交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設。負責工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。
3、負責道路運輸管理及市場監(jiān)管責任，指導全縣路政、運政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊伍建設工作。負責全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設的布局規(guī)劃和建設管理。負責管理和調(diào)控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護道路運輸市場平等、有序競爭。負責汽車維修市場、汽車車輛技術的管理及汽車綜合性能檢測。負責機動車駕駛培訓機構的行業(yè)管理，監(jiān)督指導道路運輸、城市公交從業(yè)培訓機構及人員培訓，道路危險品貨物運輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評審鑒定工作；組織調(diào)控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。
4、負責交通工程項目建設資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負責交通系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理工作。
5、負責縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務體系。
6、負責交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導及發(fā)布；組織指導交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術進步；指導全縣交通運輸
行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
7、指導全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設，引導行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調(diào)發(fā)展。負責交通行業(yè)精神文明建設和職工隊伍建設。
8、負責指導和管理全縣交通系統(tǒng)引進資金、引進技術和外資、外技工作。
9、指導全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構如下：
盤山縣交通運輸局內(nèi)設機構情況：六個科室六個中隊四個站
分別是：（一）綜合辦公室
（二）安全股
（三）財務股
（四）組織人事股
（五）規(guī)劃建設股
（六）運政審批股
（七）執(zhí)法監(jiān)督中隊
（八）質(zhì)監(jiān)中隊
（九）維修中隊
（十）駕培中隊
（十一）路政治超中隊
（十二）運輸執(zhí)法中隊
（十三）太平執(zhí)法站
（十四）吳家執(zhí)法站
（十五）得勝執(zhí)法站
（十六）東郭執(zhí)法站
下屬二級單位如下：盤山縣交通事務服務中心
二、部門決算單位構成
納入盤山縣交通運輸局2020年決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 盤山縣交通運輸局本級
2. 盤山縣交通事務服務中心
第二部分 盤山縣交通運輸局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計25533.5萬元，包括：
1.財政撥款收入19394.16萬元，占收入總計的75.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入19394.16萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余6139.34萬元，占收入總計的24.04%。主要是農(nóng)村公路大型修繕費用等。
與上年相比，今年收入增加6356.78萬元，增長48.76%，主要原因：增加盤山縣農(nóng)村公路大型修繕費用、盤山縣公交一體化改革對小客車主的補償和小客殘值補貼等。
（二）支出總計21571.25萬元，包括：
1.基本支出2372.77萬元，占支出總計的11%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2075.3萬元，對個人和家庭的補助支出178.16萬元，商品和服務支出119.32萬元。
2.項目支出19198.48萬元，占支出總計的89%。主要為農(nóng)村公路大型修繕及農(nóng)村公路建設費用。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加12641.07萬元，增長141.55%，主要原因：農(nóng)村公路建設費用及農(nóng)村公路大型修繕費用。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余3962.26萬元。
主要是費用未能夠及時撥付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余減少2177.08萬元，降低35.46%，主要原因：費用未能夠及時撥付。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出21571.25萬元，其中：基本支出2372.77萬元，項目支出19198.48萬元。與上年相比，財政撥款支出增加12641.07萬元，增長141.55%，主要原因：農(nóng)村公路建設費用及農(nóng)村公路大型修繕費用。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的260.5%，其中：基本支出完成年初預算的111.88%，項目完成年初預算的311.68%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出21571.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出120萬元，占0.56%；社會保障和就業(yè)支出479.02萬元，占2.22%；衛(wèi)生健康支出108.32萬元，占0.5%；交通運輸支出9093.24萬元，占42.15%；住房保障支出176.16萬元，占0.82%；其他支出11594.5萬元，占53.75%。
1.一般公共服務支出120萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）120萬元，主要是小客車主的補償?shù)戎С觥４隧椢醋瞿瓿躅A算。
2.社會保障和就業(yè)支出479.02萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）31.35萬元，主要是遺屬補助和退休人員取暖費支出，完成年初預算的277.43%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：退休人員取暖費未納入年初預算。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）95.8萬元，主要是遺屬補助和退休人員取暖費支出，完成年初預算的177.8%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：退休人員取暖費未納入年初預算。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）264.76萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費，完成年初預算的759.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：主要原因為非全額人員保險繳費編制預算時不在此科目列支。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出34.30萬元，主要是職業(yè)年金繳費。此項未做年初預算。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）44.5萬元。主要是死亡撫恤金。此項未做年初預算。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）8.31萬元。此項未做年初預算。
3.衛(wèi)生健康支出108.32萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）6.51萬元，主要是醫(yī)療保險繳費，完成年初預算的114.41%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：人員變動。
（2）（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）101.81萬元，主要是醫(yī)療保險繳費，完成年初預算的1064.96%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：主要原因為年初預算只包含全額人員保險，非全額人員保險根據(jù)實際發(fā)生額列支。
4.交通運輸支出9093.24萬元，具體包括：
（1）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）130.49萬元，主要是日常工作任務發(fā)生的各項支出，完成年初預算的122.53%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：工作量增加。
（2）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）67.59萬元，主要是對農(nóng)村客運補貼，完成年初預算的74.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因：壓縮支出。
（3）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）285萬元，主要是農(nóng)村公路建設，完成年初預算的8.24%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因：費用未能夠及時撥付。
（4）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）5743.91萬元，主要是農(nóng)村公路建設和中心支出,包括上年結轉(zhuǎn)項目支出。完成年初預算的128.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：為年初預算在實際實施時地方配套資金由于財力不支消減當年項目預算所致。
（5）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）466萬元，主要是農(nóng)村公路建設。此項未做年初預算。
（6）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）2400.25萬元，主要是農(nóng)村公路建設。此項未做年初預算。
5.住房保障支出176.16萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）176.16萬元，主要是住房公積金繳費，完成年初預算的673.9%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：主要為年初預算不含非全額人員公積金支出。
6.其他支出11516.7萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）11594.5萬元，主要是債務償還等。此項未做年初預算。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出48萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費48萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費48萬元。占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的100%。比上年減少0萬元。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費48萬元，主要用于維修、燃油和保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量24輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2372.77萬元，其中：人員經(jīng)費2253.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；日常公用經(jīng)費119.32萬元，主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出119.32萬元，比上年增加2.05萬元，增加1.75%，主要原因是公務用車運行維護護費所致。具體支出明細如下：辦公費10.63萬元、咨詢費0.4萬元、水費1.28萬元、電費5.05萬元、郵電費3.52萬元、取暖費31.85萬元、差旅費3.17萬元、維修（護）費0.23萬元、培訓費0.01萬元、勞務費0.14萬元、福利費7.07萬元、公務用車運行維護費48萬元、其他交通費用7.97萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額67.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出67.9萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積4325平方米，價值2854.28萬元，其中：辦公用房面積140平方米，價值7萬元；業(yè)務用房面積4185平方米，價值2847.28萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛24輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車14輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位支的離退休經(jīng)費。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費
24.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） ：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
25.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）一般行政管理事務（項）： 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
26.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設（項） ：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。
27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應除上述以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
28. 交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。
29.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設支出。
30.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 盤山縣交通運輸局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣交通運輸局2020年度決算公開表》
