當(dāng)前位置：
盤山縣交通運輸局(本級) 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣交通運輸局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣交通運輸局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣交通運輸局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣交通運輸局（本級）概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實
2、負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項目建設(shè)、維護和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項目招投標(biāo)、會同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場。負(fù)責(zé)交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設(shè)。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。
3、負(fù)責(zé)道路運輸管理及市場監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)全縣路政、運政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理。負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護道路運輸市場平等、有序競爭。負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測。負(fù)責(zé)機動車駕駛培訓(xùn)機構(gòu)的行業(yè)管理，監(jiān)督指導(dǎo)道路運輸、城市公交從業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)及人員培訓(xùn)，道路危險品貨物運輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評審鑒定工作；組織調(diào)控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。
4、負(fù)責(zé)交通工程項目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理工作。
5、負(fù)責(zé)縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務(wù)體系。
6、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)及發(fā)布；組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)進步；指導(dǎo)全縣交通運輸
行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
7、指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進資金、引進技術(shù)和外資、外技工作。
9、指導(dǎo)全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
盤山縣交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：六個科室六個中隊四個站
分別是：（一）綜合辦公室
（二）安全股
（三）財務(wù)股
（四）組織人事股
（五）規(guī)劃建設(shè)股
（六）運政審批股
（七）執(zhí)法監(jiān)督中隊
（八）質(zhì)監(jiān)中隊
（九）維修中隊
（十）駕培中隊
（十一）路政治超中隊
（十二）運輸執(zhí)法中隊
（十三）太平執(zhí)法站
（十四）吳家執(zhí)法站
（十五）得勝執(zhí)法站
（十六）東郭執(zhí)法站
下屬二級單位如下：盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
二、決算單位構(gòu)成
納入盤山縣交通運輸局本級2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣交通運輸局本級
第二部分 盤山縣交通運輸局（本級）2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計22104.64萬元，包括：
1.財政撥款收入16702.58萬元，占收入總計的75.56%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16702.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5402.06萬元，占收入總計的32.34%。主要是農(nóng)村公路大型修繕費用等。
與上年相比，今年收入增加9608.08萬元，增長135.43%，主要原因：增加盤山縣農(nóng)村公路大型修繕費用、盤山縣公交一體化改革對小客車主的補償和小客殘值補貼等。
（二）支出總計18491.4萬元，包括：
1.基本支出224.05萬元，占支出總計的1.21%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出134.03萬元，對個人和家庭的補助支出60.81萬元，商品和服務(wù)支出29.21萬元。
2.項目支出18267.34萬元，占支出總計的98.79%。主要為農(nóng)村公路大型修繕及農(nóng)村公路建設(shè)費用。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加14853.01萬元，增長408.23%，主要原因：農(nóng)村公路建設(shè)費用及農(nóng)村公路大型修繕費用。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5402.06萬元。
主要是費用未能夠及時撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1788.81萬元。降低33.11%，主要原因是年末應(yīng)返還額度金額減少所致。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出18491.4萬元，其中：基本支出224.05萬元，項目支出18267.34萬元。與上年相比，財政撥款支出增加14853.01萬元，增長408.23%，主要原因：農(nóng)村公路建設(shè)費用及農(nóng)村公路大型修繕費用。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的401.79%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的53.21%，項目完成年初預(yù)算的414.54%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18491.4萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出120萬元，占0.65%；社會保障和就業(yè)支出77.85萬元，占0.42%；衛(wèi)生健康支出6.51萬元，占0.04%；交通運輸支出6683.33萬元，占36.14%；住房保障支出9.21萬元，占0.05%；其他支出11594.5萬元，占62.7%。
1.一般公共服務(wù)支出120萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）120萬元，主要是小客車主的補償?shù)戎С?，此項未做年初預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出77.85萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）31.35萬元，主要是遺屬補助和退休人員取暖費支出，完成年初預(yù)算的277.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：退休人員取暖費未納入年初預(yù)算。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）10.98萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費，完成年初預(yù)算的84.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因：人員變動
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.05萬元，主要是職業(yè)年金繳費。此項未做年初預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）29.47萬元。主要是死亡撫恤金。此項未做年初預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出6.51萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）6.51萬元，主要是醫(yī)療保險繳費，完成年初預(yù)算的114.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：人員變動。
4.交通運輸支出6683.33萬元，具體包括：
（1）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）130.49萬元，主要是日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出，完成年初預(yù)算的122.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：工作量增加。
（2）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）67.59萬元，主要是對農(nóng)村客運補貼，完成年初預(yù)算的74.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因：壓縮支出。
（3）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）285萬元，主要是農(nóng)村公路建設(shè)，完成年初預(yù)算的8.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因：費用未能夠及時撥付。
（4）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）3334萬元，主要是農(nóng)村公路建設(shè)項目支出。此項未做年初預(yù)算。
（5）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）466萬元，主要是農(nóng)村公路建設(shè)。此項未做年初預(yù)算。
（6）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）2400.25萬元，主要是農(nóng)村公路建設(shè)。此項未做年初預(yù)算。
5.住房保障支出176.16萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）9.21萬元，主要是住房公積金繳費，完成年初預(yù)算的94.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因：人員變動。
6.其他支出11516.7萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）11594.5萬元，主要是債務(wù)償還等。此項未做年初預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算數(shù)的0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)用車購置及運行費。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于維修、燃油和保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出224.05萬元，其中：人員經(jīng)費194.85萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費29.21萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.21萬元，比上年減少19.44萬元，降低39.96%，主要原因是單位搬遷至綜合辦公樓，所有費用由機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)。具體支出明細(xì)如下：辦公費2.69萬元，郵電費0.31萬元，取暖費17.8萬元，差旅費0.06萬元，維修（護）費0.23萬元，其他交通費用7.97萬元，培訓(xùn)費0.01萬元，勞務(wù)費0.14萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積4185平方米，價值2847.28萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積4185平方米，價值2847.28萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費。
21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） ：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
23.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）一般行政管理事務(wù)（項）： 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
24.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設(shè)（項） ：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站（場）建設(shè)支出。
25.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應(yīng)除上述以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
26. 交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
27.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。
28.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分盤山縣交通運輸局（本級）
2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣交通運輸局2020年度決算公開表》
