盤山縣環(huán)境保護(hù)局(本級(jí)) 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)基本制度,起草縣環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件,組織編制縣環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃、地方環(huán)境功能區(qū)劃,組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(二)牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)(經(jīng)濟(jì)區(qū))對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
(三)組織制定縣主要污染物排放總量控制制度,承擔(dān)排污許可相關(guān)工作,提出實(shí)施總量控制的污染物和控制指標(biāo),督查、督辦、核查縣區(qū)(經(jīng)濟(jì)區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,組織開展排污權(quán)交易工作,實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
(四)負(fù)責(zé)提出縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見或建議,并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
(五)承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見,對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(法規(guī));建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批工作。
(六)負(fù)責(zé)縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作;組織實(shí)施污水處理監(jiān)管;組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
(七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作;組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;監(jiān)督檢查各種類型地方自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作;指導(dǎo)監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作;監(jiān)督管理生物技術(shù)環(huán)境安全;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
(八)負(fù)責(zé)縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂市有關(guān)核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),參與核事故應(yīng)急處理、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全;監(jiān)督管理放射源安全;監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
(九)負(fù)責(zé)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)和環(huán)境信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范,組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)地方環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警;組織建設(shè)和管理地方環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng),建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。
(十)開展環(huán)境保護(hù)科技工作,組織環(huán)境保護(hù)科技攻關(guān)和實(shí)施技術(shù)工程示范,推動(dòng)環(huán)境技術(shù)環(huán)境體系建設(shè)。開展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流,參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要,開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
(十一)承擔(dān)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣環(huán)境保護(hù)局2020年決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:
1.盤山縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí)
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)12257.51萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入5813.32萬元,占收入總計(jì)的47.43%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5542.82萬元,政府性基金收入270.5萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6444.19萬元,占收入總計(jì)的52.57%。主要是上級(jí)專項(xiàng)等。
與上年相比,今年收入增加3921.01萬元,增長(zhǎng)207%,主要原因:一是上級(jí)專項(xiàng)增加
(二)支出總計(jì)6802.59萬元,包括:
1.基本支出125.53萬元,占支出總計(jì)的1.85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出108.14萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.2萬元,商品和服務(wù)支出14.62萬元,資本性支出0.57萬元。
2.項(xiàng)目支出6677.06萬元,占支出總計(jì)的98.15%。主要包括節(jié)能環(huán)保等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加6562.96萬元,增長(zhǎng)2739%,主要原因:結(jié)算以前年度及本年度上級(jí)專項(xiàng)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5454.92萬元。
主要是上級(jí)專項(xiàng)未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)未能支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加989.27萬元,降低15.35%,主要原因:上級(jí)專項(xiàng)支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出6802.59萬元,其中:基本支出125.53萬元,項(xiàng)目支出6677.06萬元。與上年相比,今年支出增加6562.96萬元,增長(zhǎng)2739%,主要原因:結(jié)算以前年度及本年度上級(jí)專項(xiàng)。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1160.67%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的105.65%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的2533.03%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6802.59萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出11.97萬元,占0.18%。衛(wèi)生健康支出4.37萬元,占0.06%。住房保障支出8.06萬元,占0.12%。節(jié)能環(huán)保支出6580.35萬元,占96.73%。其他支出197.84萬元,占2.91%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.97萬元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2.2萬元,主要是退休人員取暖費(fèi)支出,未納入年初預(yù)算。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))9.77萬元,主要是機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的29.45%,決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分人員調(diào)整為二級(jí)預(yù)算單位人員。
2.衛(wèi)生健康支出4.37萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))4.37元。主要是行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的35.47%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因決算數(shù)主要原因是部分人員調(diào)整為事業(yè)預(yù)算科目。
3.節(jié)能環(huán)保支出6580.35萬元,具體包括:
(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行101.13萬元。主要是行政人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。完成年初預(yù)算的40.46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分人員工資調(diào)整為事業(yè)預(yù)算縮減開支。
(2)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))317萬元。主要是項(xiàng)目支出。完成年初預(yù)算的279%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時(shí)項(xiàng)目增加。
(3)節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))114.22萬元。主要是項(xiàng)目支出。完成年初預(yù)算的146.44%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時(shí)項(xiàng)目增加。
(4)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))188萬元。主要是上級(jí)項(xiàng)目支出。上級(jí)專項(xiàng)未納入本級(jí)年初預(yù)算。
(5)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款) 水體(項(xiàng))2480萬元。主要是上級(jí)項(xiàng)目支出。上級(jí)專項(xiàng)未納入本級(jí)年初預(yù)算。
(6)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))3380萬元。主要是上級(jí)項(xiàng)目支出。上級(jí)專項(xiàng)未納入本級(jí)年初預(yù)算。
4.住房保障支出8.06萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))8.06萬元。主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的96.62%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位有人員流動(dòng)。
5.其他支出197.84萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))197.84萬元。主要是專項(xiàng)債務(wù)支出。未納入本級(jí)年初預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.09萬元,完成年初預(yù)算的79%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.09萬元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國(guó)預(yù)算也無支出。2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國(guó)出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.09萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的70.9%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加2.09萬元,增加42%,主要是無償劃撥車輛增加。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.09萬元,主要用于車輛維修及車輛加油使用等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出125.53萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)110.33萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)15.2萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.20萬元,比上年增加4.31萬元,增長(zhǎng)39.61%,主要原因是車輛增加,公用經(jīng)費(fèi)定額增加。具體支出明細(xì):辦公費(fèi)5.39萬元、印刷費(fèi)0.56萬元、手續(xù)費(fèi)0.11萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.89萬元、其他交通費(fèi)用4.39萬元、 其他商品和服務(wù)支出0.43萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.57萬元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬元。
共有車輛8輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè),涉及資金680萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分87.5分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金680萬元,自評(píng)平均分87.5分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高;預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度還不夠完善,操作性不強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作制度和辦法。
2.部門評(píng)價(jià)情況。我部門未開展部門評(píng)價(jià)
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。
22.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款) 水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù),如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管,有機(jī)食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局(本級(jí))2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣環(huán)境保護(hù)局2020年度決算公開表》
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