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盤山縣發(fā)展和改革局 2020年度決算公開說明

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目    錄

 

 

第一部分    盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體、專項(xiàng)規(guī)劃;研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人大及其常委會(huì)提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

(二)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任;研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議;研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

(三)負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面情況;參與制定財(cái)政政策、金融發(fā)展對(duì)策、土地政策和價(jià)格政策,綜合分析財(cái)政、金融、土地、價(jià)格政策的執(zhí)行效果;負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和綜合管理工作,推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。

(四)承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任;研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革各項(xiàng)試點(diǎn)、實(shí)驗(yàn)工作。

(五)承擔(dān)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé),擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施;承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任;研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施;銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃;安排縣財(cái)政性建設(shè)資金;審核、申報(bào)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目;指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用,引導(dǎo)民間投資方向;指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目行政審批服務(wù)工作;指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

(六)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整;組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

(七)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

(八)研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況;負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作;編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行;根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

(九)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃;擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè);研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

(十)牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施,擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,提出相關(guān)體制改革建議;按相關(guān)權(quán)限實(shí)施對(duì)能源項(xiàng)目和計(jì)劃的管理。

(十一)推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;負(fù)責(zé)全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用相關(guān)問題;綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

(十二)參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作;負(fù)責(zé)全縣石油、天然氣的保護(hù)工作,協(xié)調(diào)處理管道保護(hù)的重大問題,依法查處危害管道安全的違法行為。

(十三)組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,擬訂國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的相關(guān)政策,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題;組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員和信息動(dòng)員有關(guān)工作。配合有關(guān)部門做好招商引資工作。

(十四)貫徹落實(shí)價(jià)格法律法規(guī)政策并組織實(shí)施;擬訂全縣價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案并組織實(shí)施;按照規(guī)定的價(jià)格管理權(quán)限和程序,擬訂和調(diào)整政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格;建立和實(shí)施價(jià)格聽證制度。

(十五)擬訂并組織實(shí)施縣級(jí)戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備計(jì)劃,負(fù)責(zé)有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通項(xiàng)目的管理;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲(chǔ)備。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責(zé)任制考核日常工作。對(duì)糧食流通、加工行業(yè)儲(chǔ)備、政策落實(shí)、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

組織指導(dǎo)有關(guān)部門開展相關(guān)成本調(diào)查工作,負(fù)責(zé)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價(jià)格收益情況的調(diào)查,發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關(guān)信息,擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄,組織實(shí)施成本監(jiān)審工作。

(十六)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作、對(duì)外方針政策和法律、法規(guī),起草相關(guān)規(guī)范性文件,研究對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革等。

(十七)負(fù)責(zé)擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、城鎮(zhèn)市場(chǎng)發(fā)展、現(xiàn)代市場(chǎng)體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)全縣商務(wù)運(yùn)行綜合分析,研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革;承擔(dān)全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟(jì)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù);承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)全縣商務(wù)行業(yè)依法行政工作;擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策,對(duì)內(nèi)資直銷進(jìn)行監(jiān)督管理。

(十八)承擔(dān)全縣進(jìn)出口指標(biāo)任務(wù);研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;銜接非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)調(diào)落實(shí)全縣促進(jìn)進(jìn)出口、擴(kuò)大利用外資有關(guān)優(yōu)惠政策。承擔(dān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、外事、口岸管理相關(guān)工作。

(十九)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會(huì)財(cái)金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務(wù)辦公室、糧食和物資儲(chǔ)備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護(hù)股。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣發(fā)展和改革局2020年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤山縣發(fā)展和改革局本級(jí)

2.盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心

 

 

 


 

第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)9644.41萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入2088.8萬元,占收入總計(jì)的22%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2088.8萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入60萬元,占收入總計(jì)的0.6%。主要是市撥項(xiàng)目前期費(fèi)等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7495.6萬元,占收入總計(jì)的78%,主要是以前年度好糧油項(xiàng)目資金、上年結(jié)余創(chuàng)業(yè)大廈能源項(xiàng)目款等。

與上年相比,今年收入減少283.42萬元,減少3%,主要是當(dāng)年無好糧油項(xiàng)目資金。

(二)支出總計(jì)2507.32萬元,包括:

1.基本支出1662.67萬元,占支出總計(jì)的66%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1486.97萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.42萬元,商品和服務(wù)支出103.28萬元。

2.項(xiàng)目支出844.64萬元,占支出總計(jì)的34%。主要包括信訪事務(wù)支出、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、項(xiàng)目包裝、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)大廈物業(yè)管理費(fèi)、其他商業(yè)流通事務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

與上年相比,今年支出增加645.95萬元,增長35%,主要原因:以前年度中國好糧油項(xiàng)目、商業(yè)流通事務(wù)、涉外發(fā)展服務(wù)、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)等項(xiàng)目支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7137.09萬元

主要是以前年度中國好糧油項(xiàng)目資金、創(chuàng)業(yè)大廈能源費(fèi)等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少358.51萬元,降低5%,主要原因:以前年度中國好糧油項(xiàng)目資金、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2507.32萬元,其中:基本支出1662.67元,項(xiàng)目支出844.65萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加645.95萬元,增加35%,主要原因:一是工作需要人員增加;二是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)、以前年度中國好糧油項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的150%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的107%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的714%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2507.32萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1723.46萬元,占69%;社會(huì)保障和就業(yè)支出222.69萬元,占9%;衛(wèi)生健康支出63.73萬元,占2%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67萬元,占3%;住房保障支出108.44萬元,占4%;其他支出322萬元,占13%。

1.一般公共服務(wù)支出1723.46萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))55萬元,主要是行政單位信訪案件資金支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位當(dāng)年新增加的項(xiàng)目支出科目。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))299.2萬元,主要是行政單位人員工資、交通補(bǔ)貼、公積金及公用經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的120%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位人員工資變等動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))314.13萬元,主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、項(xiàng)目包裝等支出,完成年初預(yù)算的564%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出增加。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng))85.46萬元,主要是業(yè)務(wù)技術(shù)咨詢項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的109%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出增加。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理(項(xiàng))1.06萬元,主要是事業(yè)單位物價(jià)管理運(yùn)行支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位當(dāng)年新增加的項(xiàng)目支出科目。

(6)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))968.61萬元,主要是事業(yè)人員工資等支出以及事業(yè)單位運(yùn)行支出,完成年初預(yù)算的120%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位人員工資變動(dòng)等經(jīng)費(fèi)增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出222.69萬元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))29.51萬元,主要是行政單位離退休費(fèi),完成年初預(yù)算的214%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加離退休人員取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))0.24萬元,主要是事業(yè)單位離退休費(fèi),完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位當(dāng)年新增加離休人員支出科目。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))143.12萬元,主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老費(fèi),完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2.95萬元,主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的105%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位在職人員保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))39.79萬元,主要是死亡撫恤支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位當(dāng)年新增加的支出科目。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))2.89萬元,主要是工傷補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位當(dāng)年新增加的支出科目。

(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))4.19萬元,主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi),完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位新增失業(yè)和工傷保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康支出63.74萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))13.74萬元,主要是行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))49.99萬元,主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革,人員減少。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出67萬元,具體包括:

(1)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))18萬元,主要是疫情期間流通企業(yè)補(bǔ)貼支出。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

(2)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng))49萬元,主要是貨物貿(mào)易獎(jiǎng)勵(lì)金支出。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年新增加的支出科目。

5.住房保障支出108.44萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))108.44萬元,主要是行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革,人員減少。

6.其他支出322萬元,具體包括:

(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))322萬元,主要是中國好糧油項(xiàng)目支出。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付以前年度結(jié)余資金支出科目,今年預(yù)算未支付。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.91萬元,完成年初預(yù)算的123%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車無償劃撥,增加一臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.91萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費(fèi)。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務(wù)接待等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無中外事接待等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.91萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的123%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車無償劃撥,增加一臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。比上年增加2.09萬元,增長74%,主要是事業(yè)單位公務(wù)用車無償劃撥,增加一臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于無公務(wù)用車購置費(fèi)等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.91萬元,主要用于事業(yè)單位加油及維修維護(hù)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1662.67萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1486.97萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)103.28萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.78萬元,比上年減少17.46萬元,降低40%,主要原因是部分預(yù)算未申請(qǐng)。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)4.27萬元,印刷費(fèi)0.94萬元,手續(xù)費(fèi)0.03萬元,差旅費(fèi)0.22萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.11萬元,勞務(wù)費(fèi)0.3萬元,其他交通費(fèi)用19.91萬元。

(二)政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,部門房屋面積1000平方米,價(jià)值95萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積1000平方米,價(jià)值95萬元。

共有車輛3輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是辦公需要;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

17.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

20.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理(項(xiàng)):反應(yīng)物價(jià)管理方面的支出。

21.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出,不包括行政事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

27.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

28.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

29.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見:《盤山縣發(fā)展和改革局2020年度決算公開表》


 遼寧省盤錦市盤山縣發(fā)展和改革局.xls

 

 

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