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盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康局概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
（一）盤山縣衛(wèi)健局隸屬于盤山縣人民政府，是全額財政撥款二級參照公務員法管理行政單位。
1.負責研究和擬訂縣級相關衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件，并指導實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
3.指導縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理和傳染病防治工作，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系、
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
6.組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立公益性為導向的績效者核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。實施醫(yī)共體建設和基層醫(yī)療服務體系建設。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
7.指導實施藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督落實基本藥物目錄和基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
8.負責計劃生育管理工作，研究提出入口與家庭發(fā)展相關或策建議，組織落實計劃生育相關政策。
9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范并組織實施，負責中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術人員準入、資格標準，指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究，指導實施中醫(yī)藥使康相關工作，促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。
11.組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，加強專業(yè)技術人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。
12.指導本地區(qū)衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
13.負責縣級保健對象的醫(yī)療保健工作，負責縣直各部門有關干部醫(yī)療管理工作，負責縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
15.負責全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴治黨、黨風廉政建設、行業(yè)作風及軟環(huán)境建設工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
17.職能轉(zhuǎn)變。盤山縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促使康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以入民使康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜，三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生使康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（二）根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：
綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康股。
下屬二級單位如下：
盤山縣衛(wèi)健局下設二級單位盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心、盤山縣疾病預防控制中心、盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心、盤山縣人民醫(yī)院，和13件鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，新增盤山縣中醫(yī)院。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣衛(wèi)生健康局2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤山縣衛(wèi)生健康局本級
2.盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心
3.盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心
4.盤山縣疾病預防控制中心
5.盤山縣人民醫(yī)院
6.盤山縣高升中心衛(wèi)生院
7.盤山縣胡家中心衛(wèi)生院
8.盤山縣沙嶺中心衛(wèi)生院
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計56811.16萬元，包括：
1.財政撥款收入29084.21萬元，占收入總計的51.19%。其中：一般公共預算財政撥款收入15654.21萬元，政府性基金收入13430萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入23272.06萬元，占收入總計的40.96%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的%。
6.其他收入763.98萬元，占收入總計的1.35%。主要是盤山縣紅十字會捐贈收入和銀行利息收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3690.91萬元，占收入總計的6.5%。主要是疾病預防控制、重大公共衛(wèi)生、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、其他公立醫(yī)院支出、農(nóng)村綜合改革示范試點等項目經(jīng)費。
與上年相比，今年收入增加23338.56萬元，增長69.72%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金；二是疫情捐贈資金。
（二）支出總計38126.53萬元，包括：
1.基本支出26774.18萬元，占支出總計的70.22%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出9226.66萬元，對個人和家庭的補助支出381.41萬元，商品和服務支出16152.64萬元，資本性支出12.43萬元，債務利息及費用支出1001.04萬元。
2.項目支出11352.35萬元，占支出總計的29.78%。主要包括衛(wèi)生健康管理事務、綜合醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務、抗疫特別國債安排的支出及捐贈支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。。
與上年相比，今年支出增加8530.20萬元，增長28.82%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金的基礎設施建設支出；二是增加疫情捐贈資金的支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18684.63萬元。
主要是基礎設施建設等項目根據(jù)進度支付，項目尚未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14808.36萬元，增長382.03%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金的基礎設施建設尚未完成形成的結(jié)余；二是增加重大公共衛(wèi)生、其他公立醫(yī)院支出等項目經(jīng)費結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出14096.92萬元，其中：基本支出3423.29萬元，項目支出10673.63萬元。與上年相比，財政撥款支出增加7312.26萬元，增長107.78%，主要原因：一是增加抗疫特別國債資金的基礎設施建設；二是增加新冠疫情支出。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出10206.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出471.49萬元，占4.62%；衛(wèi)生健康支出9447.84萬元，占92.57%；住房保障支出157.99萬元，占1.55%；其他支出128.91萬元，占1.26%。
1.社會保障和就業(yè)支出471.49萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）42.62萬元，主要是離休人員費用支出，完成年初預算的134.28%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加了退休人員。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）33.93萬元，主要是退休人員費用支出，完成年初預算的100%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）262.74萬元，主要是機關單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）57.40萬元，主要是職業(yè)年金繳費支出。完成年初預算的100%。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）61.48萬元，主要是喪葬費遺屬補助支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加死亡人員。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）13.12萬元，主要是死亡撫恤支出。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位職工職工失業(yè)、工傷保險系今年新增預算追加項目。
2.衛(wèi)生健康支出9477.84萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）497.80萬元，主要是人員費用及公用經(jīng)費支出，完成年初預算的110%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務支出（項）79.34萬元，主要是全縣水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費支出，完成年初預算的133.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是追加了疾控中心預算項目。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）82.62萬元，主要是疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)督支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是追加了疾病預防控制、衛(wèi)生監(jiān)督支出電費預算項目。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）1696.62萬元，完成年初預算的100%，主要是縣綜合醫(yī)院的工資及公立醫(yī)院改革費用支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他衛(wèi)公立醫(yī)院支出（項）661.44萬元，主要是縣醫(yī)院的公立醫(yī)院改革支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因增加了省級項目資金支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）944.05萬元，主要是衛(wèi)生院的收支差、在職村醫(yī)和老年村醫(yī)的生活補助，完成年初預算的184.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是支付了部分上年結(jié)余資金。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）54.19萬元，主要是二類疫苗款。完成年初預算的100%。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）3.02萬元，主要原因是辦公等支出，完成年初預算的100%。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2347.12萬元，主要基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出，完成年初預算的605.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是支付了部分上年結(jié)余資金。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）1425.25萬元，主要是疫情資金支出及兩癌篩查、產(chǎn)婦分娩補助等，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加了疫情資金。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）221.67萬元，主要是疫情防護儲備物資支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加了疫情資金。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）832.96萬元，主要是事業(yè)單位人員工資。完成年初預算的85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)機構(gòu)改革，人員增加。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）49.98萬元，主要是免費技術服務及獨生子女退補費支出、孕前優(yōu)生健康檢查，完成年初預算的38.71%決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目預算資金未做申請。
（13）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）10.87萬元，主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的108.16%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）107.30萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的125%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)機構(gòu)改革，人員增加。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）433.61萬元，主要是事業(yè)單位人員卡外、2019年績效工資、第13個月工資、日常公用經(jīng)費支出。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是對會計科目進行了調(diào)整。
3.住房保障支出157.99萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）157.99萬元，主要是行政單位和事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的122%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)機構(gòu)改革，人員增加。
4.其他支出128.91萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）128.91萬元，主要是工程利息支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是追加了預算項目。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出3890.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：抗疫特別國債安排的支出3890.71萬元。
1.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款） 公共衛(wèi)生體系建設（項）3890.71萬元，主要是盤山縣人民醫(yī)院平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換綜合樓項目和中醫(yī)院改擴建及重大疫情救助基地項目。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出10.07萬元其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費10.07萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的96.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少下鄉(xiāng)次數(shù)。比上年減少4.88萬元，下降32.64%，主要是事業(yè)機構(gòu)改革，車輛減少等原因。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費10.07萬元，主要用于公務用車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量18輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3423.29萬元，其中：人員經(jīng)費3067.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費356.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出356.14萬元，比上年增加195.51萬元，增加121.56%，主要原因是機構(gòu)改革，新增兩家中心。具體支出明細辦公費23.15萬元，印刷費5.72萬元，手續(xù)費0.5萬元，水費3.23萬元，電費0.58萬元，郵電費0.62萬元，取暖費286.23萬元，差旅費0.61萬元，維修（護）費4.31萬元， 培訓費0.2萬元，專用材料0.25萬元，勞務費10.97萬元，公務用車運行維護費3.76萬元，其他交通費用12.51萬元，辦公設備購置3.5萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積6714.62平方米，價值493.52萬元，其中：辦公用房面積5324.62平方米，價值302.02萬元；業(yè)務用房面積1360平方米，價值191.50萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛18輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金7937.20萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到23.53%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97.5分。組織對2個單位開展整體績效自評，涉及資金7937.20萬元，自評平均分97.5分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，部分未完成預算使用量，導致執(zhí)行進度緩慢。二是疫情補助在發(fā)放過程中統(tǒng)計發(fā)放人員銀行卡比較困難。三是由于疫情突發(fā)，防控物資缺乏，造成了采購困難。下一步將采取以下措施加以改進：一是以后要加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取有效措施予以糾正，進一步規(guī)范專項資金使用效率，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。二是建議各街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)報送信息能夠準確完善。三是建議能夠與采購平臺各公司溝通，積極儲備醫(yī)療防護物資，避免采購不及時。
2.部門評價情況。我部門組織對“疫情補助資金”、“疫情防控物資資金”、“盤山縣人民醫(yī)院平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換綜合樓項目”、“盤山縣中醫(yī)院改擴建及重大疫情救助基地項目”4個項目開展了部門評價，涉及資金7937.20萬元。其中，未對各項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，部分未完成預算使用量，導致執(zhí)行進度緩慢。二是疫情補助在發(fā)放過程中統(tǒng)計發(fā)放人員銀行卡比較困難。三是由于疫情突發(fā)，防控物資缺乏，造成了采購困難。下一步將采取以下措施加以改進：一是以后要加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取有效措施予以糾正，進一步規(guī)范專項資金使用效率，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。二是建議各街道(鎮(zhèn))、社區(qū)(村)報送信息能夠準確完善。三是建議能夠與采購平臺各公司溝通，積極儲備醫(yī)療防護物資，避免采購不及時。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公里醫(yī)院方面的支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。
32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
33.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
34.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
35.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。
36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
37.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
38.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康事務（款）其他衛(wèi)生健康事務（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康事務方面的支出。
40.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
41.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除除上述項目以外其他劃分到具體功能科目中的支出項目。
42.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共衛(wèi)生體系建設（項）：反映抗疫特別國債資金安排的基礎設施建設支出、反映抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設支出。
第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣衛(wèi)生健康局2020年度決算公開表》
