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盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心 2020年度決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2020年度決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.主要職責(zé)：
（1）為全縣社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)。
（2）承擔(dān)為生活無(wú)著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護(hù)工作；負(fù)責(zé)遭受突發(fā)性自然災(zāi)害災(zāi)民的緊急避險(xiǎn)接待工作；負(fù)責(zé)為“三無(wú)”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育等服務(wù)。
（3）落實(shí)我縣惠民殯葬政策，引導(dǎo)群眾開(kāi)展骨灰深葬，入土植樹(shù)或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作。
（4）負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作；承擔(dān)核對(duì)申請(qǐng)城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財(cái)產(chǎn)狀況信息的事務(wù)性工作。
（5）為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓(xùn)等工作提供支持和服務(wù)保障。
（6）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣法律援助等事務(wù)性工作。
（7）為開(kāi)展婦女兒童工作和工人文化活動(dòng)提供服務(wù)保障。
（8）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。
（9）參與全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)問(wèn)題的研究，提出有關(guān)建議。為全縣養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理提供支持和服務(wù)保障。負(fù)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)工作。
（10）承擔(dān)全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣服務(wù)工作。
（11）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。
下屬二級(jí)單位如下：無(wú)
2.機(jī)構(gòu)情況：
根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）綜合辦公室
負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安全、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。
人員編制7名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。
（2）公共法律服務(wù)股
負(fù)責(zé)辦理全縣法律援助案件；開(kāi)展全縣法律援助辦案人員補(bǔ)貼給付等事務(wù)性工作；為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓(xùn)等工作提供支持和服務(wù)保障；為婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)提供服務(wù)保障；為開(kāi)展婦女兒童工作和工人文化活動(dòng)提供服務(wù)保障；承擔(dān)全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣服務(wù)工作。
人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。
（3）婚姻登記服務(wù)股
承擔(dān)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。
人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。
（4）殯葬管理服務(wù)股
負(fù)責(zé)宣傳殯葬政策法規(guī)，落實(shí)我縣惠民殯葬政策；承擔(dān)殯葬行業(yè)職業(yè)教育及從業(yè)人員職業(yè)技能培訓(xùn)的事務(wù)性工作；參與全縣祭掃觀察點(diǎn)安全保障工作；積極組織河湖海葬活動(dòng)，倡導(dǎo)節(jié)地生態(tài)安葬。
人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。
（5）社會(huì)福利股
承擔(dān)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作；承擔(dān)申請(qǐng)城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財(cái)產(chǎn)狀況信息核對(duì)工作；配合推進(jìn)精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作；參與全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)問(wèn)題的研究，提出有關(guān)建議；參與老年人權(quán)益保護(hù)、特困人員救助供養(yǎng)政策相關(guān)問(wèn)題的研究，提出有關(guān)建議；為全縣養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理提供支持和服務(wù)保障。負(fù)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)工作。
人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。
（二）分支機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)2個(gè)分支機(jī)構(gòu)：
1.盤(pán)山縣啟福園公墓管理辦公室
落實(shí)我縣惠民安葬政策，負(fù)責(zé)提供骨灰安葬、安放服務(wù)。
人員編制5名，主任職數(shù)1名。
2.盤(pán)山縣救助管理站
負(fù)責(zé)對(duì)全縣生活無(wú)著的流浪乞討人員救助管理、醫(yī)療救治等工作；負(fù)責(zé)因務(wù)工不著、尋親不遇等原因需陷入困境，自身無(wú)力解決食宿，已經(jīng)或即將流落街頭的各類(lèi)生活無(wú)著人員提供臨時(shí)救助；負(fù)責(zé)本縣流出和外市流入的流浪乞討人員的接收和護(hù)送工作；負(fù)責(zé)全縣困境未成年人的救助保護(hù)工作；負(fù)責(zé)遭受家庭暴力的婦女庇護(hù)、保護(hù)工作；負(fù)責(zé)遭受突發(fā)性自然災(zāi)害災(zāi)民的緊急避險(xiǎn)接待等工作。
人員編制5名，站長(zhǎng)職數(shù)1名。
四、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心人員編制41名，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政全部補(bǔ)助。
盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中，主任職數(shù)1名（正科級(jí)），副主任職數(shù)3名（副科級(jí)）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，均為正職；分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，均為正職。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2020年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：
1.盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心
第二部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)3100.97萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2373.41萬(wàn)元，占收入總計(jì)的76.5%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1653.03萬(wàn)元，政府性基金收入720.38萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余727.56萬(wàn)元，占收入總計(jì)的23.5%。主要是：用于全縣養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)改革的補(bǔ)助資金支出結(jié)余529萬(wàn)元；用于法律援助專(zhuān)項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)結(jié)余8.65萬(wàn)元；用于公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防設(shè)施改造及彌補(bǔ)盤(pán)山縣社會(huì)福利院建設(shè)資金補(bǔ)助等結(jié)余145.12萬(wàn)元；離休人員特需費(fèi)0.48萬(wàn)元；工信系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)償還債務(wù)結(jié)余5萬(wàn)元和尚未支付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)39.31萬(wàn)元等。
與上年相比，今年收入增加1574.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.13%，主要原因：一是增加了2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金；二是增加了盤(pán)山縣啟福園城市公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金；三是增加了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金等。
（二）支出總計(jì)2617.97萬(wàn)元，包括：
1.基本支出624.05萬(wàn)元，占支出總計(jì)的23.8%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出535.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出46.49萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1993.92萬(wàn)元，占支出總計(jì)的76.2%。主要包括對(duì)弱勢(shì)群體的法律援助；2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)支出；疫情期間殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)支出；流浪乞討和未成年人救助項(xiàng)目支出、婚姻登記項(xiàng)目支出；殯葬管理項(xiàng)目支出；社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)項(xiàng)目支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加1777.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)211%，主要原因：一是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金；二是疫情期間殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余483萬(wàn)元。
主要是盤(pán)山縣啟福園城市公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金因工程未竣工未支付；用于幸福院基礎(chǔ)設(shè)施改建及器材采購(gòu)未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少244.56萬(wàn)元，降低33.6%，主要原因：一是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出2617.97萬(wàn)元，其中：基本支出624.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1993.92萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1777.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)211%，主要原因：一是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金；二是疫情期間殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2043.36萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：公共安全支出6.11萬(wàn)元，占0.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出999.87萬(wàn)元，占48.93%；衛(wèi)生健康支出21.9萬(wàn)元，占1.07%；住房保障支出36.75萬(wàn)元，占1.8%；其他支出978.72萬(wàn)元，占47.9%。
1.公共安全支出6.11萬(wàn)元，包括：
(1)公共安全支出（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）:6.11萬(wàn)元，主要是案件補(bǔ)貼、印刷費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的76.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金未支付。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出999.87萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:866.91萬(wàn)元，主要是人員工資福利支出389.33萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出117.60萬(wàn)元；救濟(jì)費(fèi)6.64萬(wàn)元；資本性支出353.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因人員工資增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:24.24萬(wàn)元，主要是離退休人員離休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增長(zhǎng)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:78.16萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員保險(xiǎn)費(fèi)增加。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：7.88萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的48.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員職業(yè)年金本年未完成補(bǔ)繳。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：20.9萬(wàn)元，主要是疫情期間殘疾人就業(yè)和殘疾人扶貧補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情期間上級(jí)撥付的臨時(shí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：1.78萬(wàn)元，主要是職工工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出21.9萬(wàn)元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：21.9萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的96.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
4.住房保障支出36.75萬(wàn)元，具體包括：
(1)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：36.75萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的92.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
5.其他支出978.72萬(wàn)元，具體包括：
（1）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：978.72萬(wàn)元，主要是上級(jí)撥付的居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是收到財(cái)政撥付上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)款。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出574.61萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：其他支出。
（1）其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）574.61萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及幸福院的維修改造和器材采購(gòu)支出、流浪乞討及未成年人保護(hù)救助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是收到上級(jí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.45萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無(wú)出國(guó)預(yù)算也無(wú)支出。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)因公出國(guó)出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要無(wú)外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.45萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開(kāi)支。比上年減少3.43萬(wàn)元，下降23.05%，主要是壓縮開(kāi)支等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.45萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛的維修、車(chē)輛保險(xiǎn)及購(gòu)買(mǎi)燃油等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出624.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)560.56萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)63.49萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。
共有車(chē)輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是用于流浪乞討救助、殘疾人輔助器具發(fā)放、啟福園公益性公墓業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 公共安全支出（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。、
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金的支出。
25.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
第四部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2020年度決算公開(kāi)表》
