當前位置：
盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心是縣政府主管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、監(jiān)督、指導工作的主管部門。其主要部門工作職能是：
1.負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定農(nóng)業(yè)開發(fā)項目實施計劃及中長期規(guī)劃等相關(guān)工作；負責糧食生產(chǎn)功能區(qū)塊劃定、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)項目實施等相關(guān)工作。
2.負責全縣種子管理工作、農(nóng)業(yè)病蟲害檢驗監(jiān)測防治、負責推廣水產(chǎn)技術(shù)、水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務保障。
3.負責全縣農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理等相關(guān)工作。
4.負責對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進行安全檢測、監(jiān)督等相關(guān)工作。
5.負責承擔水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測預報、防疫檢疫的事物性工作、全縣水產(chǎn)苗種生產(chǎn)等相關(guān)工作。
6.開展以河蟹為主的海淡水增養(yǎng)殖技術(shù)研究與示范、指導與服務，組織相關(guān)科研項目的申報與實施等相關(guān)工作。
7.負責為全縣動物疾病防控等相關(guān)工作。
8.負責國際和國內(nèi)糧食市場的信息采集等相關(guān)工作。
9.負責農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集聚，畜禽養(yǎng)殖、糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園、田園綜合體的申創(chuàng)與建設(shè)等相關(guān)工作。
10.負責壯大村集體經(jīng)濟服務、開展扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展服務、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務等相關(guān)工作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、物質(zhì)裝備服務股、科技推廣股、綠色發(fā)展服務股、農(nóng)業(yè)服務業(yè)發(fā)展服務股、新型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地服務股、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務股、農(nóng)業(yè)改革服務股。
二、決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心。
第二部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心2020年度情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計4275.76萬元，包括：
1.財政撥款收入3027.16萬元，占收入總計的70.79%。其中：一般公共預算財政撥款收入3027.16萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1248.60萬元，占收入總計的29.2%。主要是項目未完工。
與上年相比，今年收入增加466.09萬元，增長15.3%，主要原因：人員工資調(diào)整，項目增多。
（二）支出總計3189.97萬元，包括：
1.基本支出2625.52萬元，占支出總計的82.31%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2476.59萬元，對個人和家庭的補助支出75.85萬元，商品和服務支出73.08萬元。
2.項目支出564.44萬元，占支出總計的17.70%。主要包括科技轉(zhuǎn)化與推廣服務、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加607.80萬元，增長19.05%，主要原因：人員增加，項目增多。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1085.80萬元。
主要是項目正在進行中，未完成形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1085.80萬元，減少13%，主要原因：未完工項目減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出3189.97萬元，其中：基本支出2625.52萬元，增長82.31%，主要原因：人員調(diào)整。項目支出564.44萬元，占支出總計的17.70%，主要原因：項目增加。與預算公開相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的124%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的273%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3189.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出348.88萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出110.37萬元，占3.40%;農(nóng)林水支出2546.30萬元，占79.82%；住房保障支出184.41萬元，占5.78%。
1.社會保障和就業(yè)支出348.88萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）57.02萬元，主要是職工離退休工資的支出，完成年初預算的101%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）248.38萬元，主要是在職職工基本養(yǎng)老保險的支出，完成年初預算的98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整，支出減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）16.30萬元，，主要是在職職工職業(yè)年金的支出,完成年初預算的90%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)，人員調(diào)整。
（4）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）18.83萬元，主要是職工死亡撫恤金的支出。
（5）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）8.35萬元，主要是職工工傷和失業(yè)保險的支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。
2.衛(wèi)生健康支出110.37萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）110.37萬元，主要是在職職工基本醫(yī)療保險的支出，完成年初預算的100%。決算數(shù)和年初預算數(shù)相同。
3.農(nóng)林水事務支出2546.30萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）基本支出124.06萬元，主要是在職職工工資、績效、車補等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整。
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）基本支出1871.91萬元，主要是在職職工工資、績效等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整。
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）69.79萬元，主要是新品種指導、培訓等支出，完成年初預算的139%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是之前年度項目開展。
（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）118.13萬元，主要是動物疫病防疫、防治、監(jiān)測、檢測等支出，完成年初預算的114%，決算數(shù)大于初預算數(shù)，原因主要是之前年度項目開展。
（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）66.05萬元，主要是農(nóng)產(chǎn)品采樣、監(jiān)測、檢測等支出，完成年初預算的92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是之前年度項目開展，有些項目未完工。
（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）10.47萬元，主要是液氮保持運輸?shù)戎С?，完成年初預算的31%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是之前年度項目開展，本年項目未完工。
（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)林水支出（項）300萬元，主要是高標準農(nóng)田基本建設(shè)項目等支出，年初無預算，由農(nóng)業(yè)局劃撥指標，項目正在進行中。
4.住房保障支出184.41萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）184.41萬元，主要是在職職工住房公積金的支出，完成年初預算的97%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出16.34萬元，完成年初預算的163%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是項目增加，下鄉(xiāng)次數(shù)增多。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費16.34萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費16.34萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的163%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是項目增加，下鄉(xiāng)次數(shù)增多。比上年增加2.87萬元，增長21%，主要是項目增加，下鄉(xiāng)次數(shù)增多。
其中：公務用車購置費0萬元，本年無公車購置支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費16.34萬元，主要用于檢測、監(jiān)測、排查等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3189.97萬元，其中：人員經(jīng)費2476.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費73.08萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛11輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車11輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：發(fā)映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質(zhì)量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
30.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、差旅費、被裝購置費、勞務費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心
2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務中心2020年度決算公開表》
