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第一部分    盤山縣退役軍人事務局概況

一、 主要職責及機構(gòu)設置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣退役軍人事務局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣退役軍人事務局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣退役軍人事務局概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設置

1．主要職能。

（一）組織實施全縣關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施，組織起草相關規(guī)范性文件，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）根據(jù)國家退役軍人特殊保障政策，會同有關部門制定我縣落實措施辦法并組織實施。

（五）組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策，擬訂機構(gòu)規(guī)劃并組織實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。承擔縣雙擁工作領導小組和縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領導小組的日常工作。組織指導軍供服務保障工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉(zhuǎn)變?？h退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2．機構(gòu)情況。

根據(jù)本部門主要職責，機構(gòu)設置如下：（1）綜合辦公室。

（2）優(yōu)撫管理股。（3）退伍退休軍人安置股。

3．人員情況。

我單位于2019年4月成立。2020年末共有編制11個，其中行政編制10個，工勤編制1人。年末實有人數(shù)16人，其中行政編制9人，工勤編制7人。比去年增加工勤編制人員6人。變化原因是根據(jù)2019年3月22日縣長業(yè)務會議紀要第34期會議議定縣人武部6人工資和保險轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務局。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

1.   盤山縣退役軍人事務局本級

 

第二部分 盤山縣退役軍人事務局2020年度部決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2530.44萬元，包括：

1.財政撥款收入2519.86萬元，占收入總計的99.58%。其中：一般公共預算財政撥款收入2519.86萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.58萬元，占收入總計的0.42%。主要是上年結(jié)余的其他優(yōu)撫支出和其他退役安置支出等。

與上年相比，今年收入增加2033.21萬元，增長408.91%，主要原因：是本單位優(yōu)撫及雙擁安置各項工作由所屬事業(yè)單位調(diào)入本單位。

（二）支出總計2102.50萬元，包括：

1.基本支出182.75萬元，占支出總計的8.69%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出172.06萬元，對個人和家庭的補助支出0.71萬元，商品和服務支出9.98萬元。

2.項目支出1919.75萬元，占支出總計的91.31%。主要包括優(yōu)撫對象撫恤及生活補助、義務兵家庭優(yōu)待金、退役士兵安置期間生活補助金、擁軍優(yōu)屬等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年支出增加1605.27萬元，增長322.84%，主要原因：是本單位優(yōu)撫及雙擁安置各項工作由所屬事業(yè)單位調(diào)入本單位。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余427.94萬元。

主要是退役士兵保險接續(xù)系統(tǒng)未完善，年底我局不能完成繳費。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加417.36萬元，增長3944.80%，主要原因：是退役士兵保險接續(xù)系統(tǒng)未完善，年底我局不能完成繳費。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出2102.50萬元，其中：基本支出182.75萬元，項目支出1919.75萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1605.27萬元，增長322.84%，主要原因：是是本單位優(yōu)撫及雙擁安置各項工作由所屬事業(yè)單位調(diào)入本單位。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2102.50萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出2055.24萬元，占97.75%；衛(wèi)生和健康支出34.44萬元，占1.64%；住房保障支出12.82萬元，占0.61%。

1.社會保障和就業(yè)支出2055.24萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）15.22萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是我單位根據(jù)2019年3月22日縣長業(yè)務會議紀要第34期會議議定縣人武部6人工資和保險轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務局。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）30萬元，主要是全年發(fā)放的優(yōu)撫對象傷殘撫恤金支出。完成年初預算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）52.06萬元，主要是1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助支出。完成年初預算的97.99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是此項補貼人員死亡等原因發(fā)生減少。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）172.03萬元，主要是義務兵優(yōu)待金支出。完成年初預算的99.04%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是義務兵實際退伍人數(shù)小于計劃退伍人數(shù)。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）987.52萬元，主要是參戰(zhàn)、參試、鈾礦開采，烈士子女，老復員軍人遺孀等支出。完成年初預算的100%。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）366.39萬元，退役士兵安置及待安置期間生活補助支出。完成年初預算的68.90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退役士兵保險接續(xù)系統(tǒng)未完善，年底我局不能完成繳費。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）4.73萬元，主要是優(yōu)撫對象物價補貼支出。完成年初預算的100%。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）148.27萬元，主要是行政單位的人員工資及日常公用經(jīng)費基本支出。完成年初預算數(shù)99.36%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是年底經(jīng)費來不及支付。

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）193.35萬元，主要是走訪慰問及困難優(yōu)撫對象臨時救助支出。完成年初預算數(shù)97.97%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是以前原因，減少走訪慰問次數(shù)。

（10）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）43.94萬元，主要是雙擁走訪慰問支出。完成年初預算的100%。

（11）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）41.73萬元，主要是退役士兵生活補助支出。完成年初預算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出34.44萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）6.44萬元。主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的47.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是疫情原因，三方面人員住院量大幅減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）28萬元。主要是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。完成年初預算的100%。

3.住房保障支出12.82萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.82萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的100%。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務用車購置及運行費。

其中：公務用車購置費0萬元,主要是無公務用車購置費，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無公務用車運行維護費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出182.75萬元，其中：人員經(jīng)費172.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費9.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關運行經(jīng)費支出9.98萬元，比上年減少3.55萬元，降低26.24%，主要原因是疫情原因培訓、會議及上訪量減少。具體支出明細辦公費1.58萬元，印刷費0.73萬元，手續(xù)費0.09萬元，差旅費0.46萬元，維修費0.14萬元，其他交通費用6.98萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

 21.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

 

   

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

28.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

29．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

第四部分 盤山縣退役軍人事務局2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣退役軍人事務局2020年度決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣退役軍人事務局(2).xls