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盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局 2020年度決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一） 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）管理全縣文化、體育市場(chǎng)；組織全縣重大文化體育活動(dòng)；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書(shū)事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場(chǎng)稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。
（三）組織全縣各類(lèi)文化活動(dòng)，繁榮文化創(chuàng)作；開(kāi)展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。
（四）組織開(kāi)展全縣各類(lèi)體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競(jìng)技水平。
（五）深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動(dòng)情況，總結(jié)群眾文化體育活動(dòng)典型經(jīng)驗(yàn)，提出開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。
（六）負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評(píng)估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。
（七）組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作；承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游扶貧工作，承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作；指導(dǎo)、管理全縣旅游對(duì)外合作及宣傳推廣工作；組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點(diǎn)品牌促銷(xiāo)等活動(dòng)。
（八）承辦縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)股室，分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
下屬二級(jí)單位如下：
盤(pán)山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)
2.盤(pán)山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)6606.65萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入6318.98萬(wàn)元，占收入總計(jì)的95.65%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6249.98萬(wàn)元，政府性基金收入69萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入，占收入總計(jì)的0%0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.67萬(wàn)元，占收入總計(jì)的4.35%。主要是專(zhuān)項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。
與上年相比，今年收入增加4932.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)294.6%，主要原因：一是人員收入增加；二是項(xiàng)目收入增加。
（二）支出總計(jì)6268.42萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1056.62萬(wàn)元，占支出總計(jì)的16.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出803.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出196.33萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出5211.8萬(wàn)元，占支出總計(jì)的83.14%。主要包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃、材料費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加4946.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)374.36%，主要原因：一是人員支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余338.23萬(wàn)元。
主要是專(zhuān)項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.12%，主要是專(zhuān)項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出6268.42萬(wàn)元，其中：基本支出1056.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5211.8萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4946.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)374.36%，主要原因：一是人員支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的585.15%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的126.68%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的2197.22%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6183.25萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出5943.21萬(wàn)元，占96.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.84萬(wàn)元，占2.34%；衛(wèi)生健康支出36.23萬(wàn)元，占0.59%；住房保障支出58.96萬(wàn)元，占0.95%。
1.文化旅游體育與傳媒支出5943.21萬(wàn)元，具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）285.11萬(wàn)元，主要是主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的140.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）59.14萬(wàn)元。主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）691.73萬(wàn)元。主要是租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的120.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員支出增加和項(xiàng)目增加。
（4）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作和保護(hù)（項(xiàng)）100萬(wàn)元。主要是辦公費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為本年增加預(yù)算項(xiàng)目。
（5）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）5萬(wàn)元。主要是獎(jiǎng)勵(lì)金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為專(zhuān)項(xiàng)資金支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）4711.67萬(wàn)元。主要是獎(jiǎng)勵(lì)金支出和對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金和對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
（7）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）0.56萬(wàn)元。主要是文物保護(hù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。
（8）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）8萬(wàn)元。主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。
（9）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）82萬(wàn)元。主要是辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出144.84萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）21.56萬(wàn)元。主要是離休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的107.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休費(fèi)支出增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）9.39萬(wàn)元。主要是離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的395.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休費(fèi)支出增加。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）77.62萬(wàn)元。主要是機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的96.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）9.32萬(wàn)元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的189.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有人員辦理退休。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）24.6萬(wàn)元。主要是死亡人員社會(huì)福利和救助支出，此項(xiàng)支出產(chǎn)生的原因?yàn)楫?dāng)年有人員死亡。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2.35萬(wàn)元。主要是人員失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)支出未做年初預(yù)算，為追加項(xiàng)目。
3.衛(wèi)生健康支出7.49萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.49萬(wàn)元。主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的93.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員減少。
（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）28.74萬(wàn)元。主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的106.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)人員增加。
4.住房保障支出58.96萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）58.96萬(wàn)元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員減少。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出85.17萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：文化旅游體育和傳媒支出66萬(wàn)元，占77.49%；其他支出19.17萬(wàn)元，占22.51%。
1.文化旅游體育和傳媒支出66萬(wàn)元，具體包括：
（1）文化旅游體育和傳媒支出（類(lèi)）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出（款）其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）16萬(wàn)元，主要是公益電影放映補(bǔ)貼支出，此項(xiàng)目為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。
（2）文化旅游體育和傳媒支出（類(lèi)）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助（項(xiàng)）50萬(wàn)元，主要是對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)金支出，此項(xiàng)目為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。
2.其他支出19.17萬(wàn)元，具體包括：
（1）其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的公益金支出（項(xiàng)）19.17萬(wàn)元，主要是八運(yùn)會(huì)項(xiàng)目資金補(bǔ)助、傳統(tǒng)項(xiàng)目扶持資金支出，此項(xiàng)目為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度無(wú)此項(xiàng)資金決算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是本單位2020年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.98萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的50.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少。比上年減少2.03萬(wàn)元，下降50.62%，主要是本單位2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，本年公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出1.98萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出420.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)236.25萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)183.88萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.33萬(wàn)元，比上年增加180.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1130.2%，主要原因是一項(xiàng)公用取暖費(fèi)支出列入基本支出，造成今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)12.43萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.82萬(wàn)元，取暖費(fèi)121.26萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.11萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.35萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出47.38萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。
共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作和保護(hù)（項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開(kāi)展各類(lèi)旅游宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷(xiāo)費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷(xiāo)費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
21.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出（款）其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映旅游發(fā)展基金安排用于補(bǔ)助地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出（通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付直接撥付）。
26.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
33.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
34.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
35.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
第四部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算公開(kāi)表》
