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中共盤山縣委黨校2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委黨校2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共盤山縣委黨校2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
中共盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下，教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校，是黨員增強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為：
（一）堅持正確的辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學(xué)年計劃和學(xué)期工作要點。
（二)負(fù)責(zé)組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。
（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負(fù)責(zé)實施有關(guān)條例、制度。
（四）負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學(xué)計劃的編排、實施及學(xué)員的管理考核工作。
（五）會同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作。
（六）指導(dǎo)基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作
（七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。
（八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學(xué)條件。
（九）認(rèn)真完成上級部門交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
綜合辦公室、教研室、組教科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共盤山縣委黨校2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：中共盤山縣委黨校。
第二部分中共盤山縣委黨校2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計317.56萬元，包括：
1.財政撥款收入312.30萬元，占收入總計的98.34%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入312.30萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.26萬元，占收入總計的1.66%。主要是培訓(xùn)費等。
與上年相比，今年收入增加55.68萬元，增長21.26%，主要原因，一是培訓(xùn)費增加，二是工資、績效增加。
（二）支出總計317.56萬元，包括：
1.基本支出287.63萬元，占支出總計的90.58%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出273.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.10萬元，商品和服務(wù)支出8.77萬元，資本性支出0.58萬。
2.項目支出29.93萬元，占支出總計的9.42%。主要包括培訓(xùn)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加47.33萬元，增長17.51%，主要原因，一是培訓(xùn)費支出增加，二是工資、績效增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少5.26萬元，降低100%，主要原因費用及時結(jié)算，沒有結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出317.56萬元，其中：基本支出287.63萬元，項目支出29.93萬元。與上年相比，財政撥款支出增加47.33萬元，增長17.51%，主要原因，一是培訓(xùn)費支出增加，二是工資、績效增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的116.03%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115.66%，項目完成年初預(yù)算的119.72%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出317.56萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出253.69萬元，占79.89%；社會保障和就業(yè)支出31.85萬元，占10.03%；衛(wèi)生健康支出11.68萬元，占3.68%；住房保障支出20.35萬元，占6.41%。
1.教育支出253.69萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）253.69萬元，主要是工資福利、培訓(xùn)費等支出，完成年初預(yù)算得116.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因，一是培訓(xùn)費支出增加，二是工資、績效增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出31.84萬元，具體包括：
（1）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）5.10萬元，主要是退休取暖費、遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的467.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休取暖費計入。
（2）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）26.11萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的102.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)上調(diào)。
（3）社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.63萬元，主要是失業(yè)保險等支出，年初無預(yù)算，主要原因是新增科目。
3. 衛(wèi)生健康支出11.68萬元，具體包括：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）11.68萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的104.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)上調(diào)。
4. 住房保障支出20.35萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）20.35萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的106.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)增。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，主要是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出287.63萬元，其中：人員經(jīng)費278.29萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費9.34萬元，主要包括辦公費、勞務(wù)費、手續(xù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
2020年盤山縣黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于社會保障和社會就業(yè)方面得支出。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 中共盤山縣委黨校2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《中共盤山縣委黨校2020年度決算公開表》
