目    錄

 

第一部分    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

（二）弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，普及科技知識，提倡科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展科學(xué)技術(shù)教育活動，提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)。

（三）反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與盤山縣科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（四）表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。

（五）開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)工作者的友好交往。

（六）開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

 

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

單位內(nèi)設(shè)1個科室，綜合辦公室

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。

 

第二部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)96.09萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入75.71萬元，占收入總計(jì)的79%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.71萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.38萬元，占收入總計(jì)的21%。主要是項(xiàng)目資金等。

與上年相比，今年收入增加43.54萬元，增長83%，主要原因：一是人員增加，工資社保等相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加；二是退休人員死亡1人，撫恤金增加。

（二）支出總計(jì)79.2萬元，包括：

1.基本支出59.2萬元，占支出總計(jì)的75%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出35.78萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出20.26萬元，商品和服務(wù)支出3.16萬元。

2.項(xiàng)目支出20萬元，占支出總計(jì)的25%。主要包括科普活動等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加30.57萬元，增長63%，主要原因：一是人員增加，工資社保等相應(yīng)支出增加；二是退休人員死亡1人，撫恤金增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.89萬元。

主要是項(xiàng)目資金等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.49萬元，降低17%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出79.2萬元，其中：基本支出59.2萬元，項(xiàng)目支出20萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加30.57萬元，增長63%，主要原因：一是人員增加，工資社保等相應(yīng)支出增加；二是退休人員死亡1人，撫恤金增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的324%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的242%，項(xiàng)目支出年初無預(yù)算安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.2萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出51.04萬元，占64%；社會保障和就業(yè)支出23.79萬元，占30%；衛(wèi)生健康支出1.56萬元，占2%；住房保障支出2.81萬元，占4%；

1.科學(xué)技術(shù)支出51.04萬元，具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）30.66萬元，主要是人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的159%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）20萬元，主要是科普項(xiàng)目等支出，年初無預(yù)算安排，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）0.38萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)等支出，年初無預(yù)算安排，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)屬于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

2.社會保障和就業(yè)支出23.8萬元，具體包括：

(1)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）3.53萬元，主要是保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

(2)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）1.67萬元，主要是取暖費(fèi)等支出，年初預(yù)算未申請。

(3)社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）18.6萬元等支出，主要是退休人員死亡撫恤金等支出，年初無預(yù)算安排，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員死亡。

3.衛(wèi)生健康支出1.56萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）1.56萬元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

4.住房保障支出2.81萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2.81萬元，完成年初預(yù)算的159%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

 

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

無此類資金決算。

 

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

無此類資金決算。

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算也無支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無公務(wù)接待預(yù)算也無支出。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行預(yù)算也無支出。比上年減少（增加）0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公車購置支出，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)56.04萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)3.16萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.16萬元，比上年增加1.16萬元，增長58%，主要原因是人員增加。具體支出明細(xì)：辦公費(fèi)0.53萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，維護(hù)費(fèi)0.38萬元，其他交通費(fèi)用2.25萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

 

第四部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見：《盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會.xls