——2021年7月21日在縣第十七屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議上

                  縣財(cái)政局局長(zhǎng)  梁克強(qiáng)

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣政府委托，向縣第十七屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、關(guān)于2020年財(cái)政決算的情況

2020年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、新冠肺炎疫情及國(guó)家大規(guī)模結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府決策部署，把支持統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作為首要政治任務(wù)，整合財(cái)政資源，大力提質(zhì)增效落實(shí)積極財(cái)政政策，全面做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。本年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。

（一）全縣財(cái)政決算情況

1、一般公共預(yù)算

2020年全縣一般公共預(yù)算收入完成270,115萬元，完成年初預(yù)算109%,比上年增加53,704萬元，增長(zhǎng)25%。一般公共預(yù)算支出完成387,996萬元，比上年減少35,831萬元，下降8%。

2020年決算反映的全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：財(cái)政總收入536,697萬元，其中：一般公共預(yù)算收入270,115萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入227,582萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,959萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入36,041萬元。財(cái)政總支出536,697萬元，其中：一般公共預(yù)算支出387,996萬元，上解支出81,087萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,995萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14,576萬元，債務(wù)還本支出36,043萬元，實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收支平衡。

2、政府性基金預(yù)算

2020年全縣政府性基金預(yù)算收入完成32,506萬元，比上年減少44,878萬元，下降58%，主要由于國(guó)有土地出讓金收入減少。上級(jí)補(bǔ)助收入18,246萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,379萬元，調(diào)入資金7,234萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88,308萬元，收入總計(jì)147,673萬元。政府性基金預(yù)算支出完成144,342萬元，比上年增加106,825萬元，主要是專項(xiàng)債及抗疫特別國(guó)債支出增加。債務(wù)還本支出2,308萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1,023萬元，支出總計(jì)完成147,673萬元。實(shí)現(xiàn)了政府性基金預(yù)算收支平衡。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2020年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成113,808萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)100%。收入總計(jì)113,808萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8,535萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年105,273萬元，支出總計(jì)113,808萬元。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成36,367萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6,355萬元，同比增加2,097萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金收入30,012萬元，同比增加1,859萬元；

 2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成64,532萬元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4,727萬元，同比增加180萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金支出59,488萬元，同比增加36,776萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出317萬元，為以前年度未收回支出。由于本年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)已由市級(jí)統(tǒng)籌。

（二）縣本級(jí)財(cái)政決算情況

1、一般公共預(yù)算

2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成28,622萬元，完成年初預(yù)算72%,比上年減少20,295萬元，下降41%，主要由于市級(jí)稅收政策調(diào)整導(dǎo)致收入減收。一般公共預(yù)算支出完成315,865萬元，比上年減少5,791萬元，下降2%。

2020年決算反映的縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況。財(cái)政總收入476,412萬元，其中：一般公共預(yù)算收入28,622萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入227,582萬元，下級(jí)上解收入184,167萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入36,041萬元。財(cái)政總支出476,412萬元，其中：一般公共預(yù)算支出315,865萬元，上解支出13,325萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出79,608萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,995萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14,576萬元，債務(wù)還本支出36,043萬元，實(shí)現(xiàn)了縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

2、政府性基金預(yù)算

2020年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成32,506萬元，比上年減少44,878萬元，下降58%，主要由于國(guó)有土地出讓金收入減少。上級(jí)補(bǔ)助收入18,246萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,379萬元，調(diào)入資金7,234萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88,308萬元，收入總計(jì)147,673萬元。政府性基金預(yù)算支出完成132,203萬元，比上年增加98,495萬元,主要是專項(xiàng)債及抗疫特別國(guó)債支出增加。補(bǔ)助下級(jí)支出12,139萬元，債務(wù)還本支出2,308萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1,023萬元，支出總計(jì)完成147,673萬元。實(shí)現(xiàn)了縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2020年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成113,808萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)100%。收入總計(jì)113,808萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8,535萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年105,273萬元，支出總計(jì)113,808萬元。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2020年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成36,367萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6,355萬元，同比增加2,097萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金收入30,012萬元，同比增加1,859萬元；

 2020年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成64,532萬元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4,727萬元，同比增加180萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金支出59,488萬元，同比增加36,776萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出317萬元，為以前年度未收回支出。由于本年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)已由市級(jí)統(tǒng)籌。

（三）財(cái)政決算中的幾個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)

1、2020年政府債務(wù)情況

2020年全縣共償還系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)本金332萬元，利息24,409萬元。截止2020年末，盤山縣系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)余額771,407萬元，未超過政府債務(wù)限額。全縣通過置換債券置換存量債務(wù)38,349萬元，全部用于置換系統(tǒng)內(nèi)到期存量債券。新增專項(xiàng)債券86,000萬元。

2、重點(diǎn)支出安排和資金到位情況

重點(diǎn)支出主要包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、節(jié)能環(huán)保支出及農(nóng)林水支出等。

2020年全縣教育支出完成44,602萬元，增長(zhǎng)14%，主要是教師調(diào)資及績(jī)效工資調(diào)整支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成51,668萬元，與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成23,455萬元，增長(zhǎng)34%，主要由于中醫(yī)院建設(shè)、縣醫(yī)院平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換綜合樓項(xiàng)目配套及疫情防控支出增加；節(jié)能環(huán)保支出完成6,844萬元，下降46%，主要由于農(nóng)村環(huán)境整治專項(xiàng)減少；農(nóng)林水支出完成81,106萬元，增長(zhǎng)4%，主要由于水系連通、農(nóng)村改廁等支出增加；交通運(yùn)輸支出完成7,238萬元，下降40%，主要由于去年公交一體化補(bǔ)償屬一次性支出；其他支出完成39,425萬元，下降44%，主要由于去年消化以前年度暫付款一次性支出。

3、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

2020年上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助227,582萬元。其中：返還性補(bǔ)助6,831萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助178,441萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助42,310萬元。

2020年縣財(cái)政對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79,608萬元。其中：返還性補(bǔ)助530萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助62,085萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付16,993萬元。

（四）2020年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、加強(qiáng)宏觀形勢(shì)研判，圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，系統(tǒng)謀劃財(cái)稅政策措施，堅(jiān)決守住“?！边@一底線，以保促穩(wěn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面的穩(wěn)中求進(jìn)。二是堅(jiān)持以收定支、量入為出，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，2020年安排“三?！敝С?/span>310,397萬元，嚴(yán)守保障底線；三是保障干職待遇水平。嚴(yán)格落實(shí)調(diào)資增資政策，推進(jìn)提高基層干部津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)工作，調(diào)動(dòng)基層干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。四是支持重點(diǎn)支出和剛性支出。加大公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，提高重大疾病和疫情防控能力。

2、加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排預(yù)算支出，努力解決好關(guān)系群眾切身利益的民生等突出問題。二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識(shí)，大力壓縮非剛性支出，全年壓減預(yù)算支出13,525萬元，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上，用“政府過緊日子”保障“群眾的好日子”。

3、支持疫情防控，提供資金保障。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，按照特事特辦、急事急辦原則，全力保障疫情防控資金需求,加快資金撥付使用。全縣財(cái)政投入疫情防控資金5,833萬元，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。開通直達(dá)資金、國(guó)庫集中支付，為疫情防控物資采購、建設(shè)項(xiàng)目開工建設(shè)提供了資金保障。

4、踐行以人為本，增進(jìn)民生福祉。一是針對(duì)疫情對(duì)就業(yè)和低收入群體帶來的影響，加大基本民生保障力度，全縣民生支出達(dá)到162,958萬元,占財(cái)政支出比重為42%。二是促進(jìn)教育均衡發(fā)展，提高教師收入水平，教育支出44,602萬元，增長(zhǎng)14%；三是提升社會(huì)保障能力，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)低保的保障標(biāo)準(zhǔn)，讓人民群眾更有獲得感；四是提高醫(yī)療服務(wù)水平，衛(wèi)生健康支出23,455萬元，增長(zhǎng)34%，中醫(yī)院項(xiàng)目及縣醫(yī)院平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換綜合樓項(xiàng)目的建設(shè)，加快了全縣醫(yī)療水平提升的步伐；五是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。實(shí)施農(nóng)村改廁，是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的一項(xiàng)重要任務(wù)，全縣投入6,781萬元用于農(nóng)村改廁項(xiàng)目，讓“農(nóng)村改廁”長(zhǎng)成“民生美麗樹”。

主任、各位副主任、各位委員，2020年我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革和發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，成績(jī)較為顯著，但仍存在一些問題和挑戰(zhàn)：財(cái)政收支矛盾更加突出，財(cái)政資源統(tǒng)籌力度需持續(xù)加大，財(cái)政資金使用的科學(xué)性有效性還需加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施努力加以解決。

2021年是“十四五”開局起步年，財(cái)政工作被賦予了更高期望，財(cái)政部門將履行更為積極的財(cái)政政策，提質(zhì)增效、持續(xù)發(fā)展。優(yōu)化和落實(shí)減稅政策，助力企業(yè)發(fā)展。節(jié)用為民、堅(jiān)持過緊日子，確保基本民生支出只增不減。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，滿足盤山縣人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。