一、績效目標分解下達情況

20年抗疫特別國債項目中央直達資金－盤財指經(jīng)【2020】929－遼財指經(jīng)【2020】333號文件，用于盤山縣中醫(yī)醫(yī)院擴建及重大疫情救助基地項目。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）

本年向工程施工方支付工程進度款476萬元，購買主體樓支付2459萬元。

按每月實際施工進度及月度監(jiān)理報告確定付款金額，嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的專項資金支付要求，手續(xù)完整資料齊全。購買主題樓由上級財政部門監(jiān)督完成，手續(xù)合規(guī)合法。

（二）總體績效目標完成情況分析。（對照總體目標分析全   年實際完成情況。

本年度完成了項目設(shè)計等前期工作，按照施工計劃如期完成工程進度，完成購買主體樓，購買按項目方案進行配套設(shè)備招標?？傮w項目進度如期完成。

（三）績效指標完成情況分析。（根據(jù)各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。）

1、完成配套設(shè)備采購招標568個。按項目計劃需要配套設(shè)備568個其中包含300張醫(yī)用病床,按國家規(guī)定對項目配套設(shè)備進行招標工作，本年度完成所有設(shè)備采購招標工作，中標設(shè)備符合預(yù)期。

2、按計劃購買主體樓一個，完成購買工作并開始施工。

3、質(zhì)量指標合格率不低于90%，實際測量合格率為95%。我單位編制了能指導施工的施工方案，每一道工序都有完善的作業(yè)指導書，建立質(zhì)量保證責任制，現(xiàn)場由項目經(jīng)理牽頭，質(zhì)檢部負責實施，現(xiàn)場統(tǒng)一協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理，精心安排施工，建立健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，對質(zhì)量責任進行層層分解，落實到人實現(xiàn)了質(zhì)量管理目標，質(zhì)量合格率95%。

4、工程實施進度。如期完成門診樓砌筑完成，食堂基礎(chǔ)完成，病房拆除砌筑完成，水、電丶暖氣立桿等工程項目。制定了切實可行的施工進度計劃及冬雨季施工措施，根據(jù)進度計劃合理安排勞動力，保證了施工進度按時完成。

5、成本指標方面制定了成本節(jié)約獎罰制度，合理使用原材料，降低施工成本，完成了成本節(jié)約目標。   

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

按工程進度支付工程款。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

     高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。

五、其他需要說明的問題

    中央巡視組、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表