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第一部分  盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2021年度收入支出預(yù)算總表

二、2021年度收入預(yù)算表

三、2021年度支出預(yù)算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2021年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2021年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2021年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2021年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2021年度基金預(yù)算支出表

十一、2021年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、2021年度政府采購(gòu)情況表

第三部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局是縣政府主管文化、旅游、體育和廣播電視工作的行政主管部門(mén)。其主要部門(mén)工作職能                 是：

1. 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.管理全縣文化、體育市場(chǎng)；組織全縣重大文化體育活動(dòng)；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書(shū)事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場(chǎng)稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。

3.組織全縣各類(lèi)文化活動(dòng)，繁榮文化創(chuàng)作；開(kāi)展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

4.組織開(kāi)展全縣各類(lèi)體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競(jìng)技水平。

5.深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動(dòng)情況，總結(jié)群眾文化體育活動(dòng)典型經(jīng)驗(yàn)，提出開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。

6.負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評(píng)估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。

7.組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作；承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線(xiàn)路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游扶貧工作，承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作；指導(dǎo)、管理全縣旅游對(duì)外合作及宣傳推廣工作；組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點(diǎn)品牌促銷(xiāo)等活動(dòng)。

8.承辦縣政府交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。

 

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]1號(hào)）要求，納入2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局

 

第二部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2021年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2021年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2021年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2021年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2021年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2021年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2021年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2021年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2021年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2021年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2021年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局

2021年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1256.79萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1256.79萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1256.79萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1176.71萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出45.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.09萬(wàn)元，住房保障支出20.73萬(wàn)元。

3.與2020年度預(yù)算比，收入增加765.8萬(wàn)元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項(xiàng)目。支出增加765.8萬(wàn)元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項(xiàng)目。與2020年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加765.8萬(wàn)元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出增加765.8萬(wàn)元，增加155.97%，原因是新增行政執(zhí)法人員及新增項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2020年度增加（減少）0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排73.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.65%，主要原因是新增行政執(zhí)法人員。其中：辦公費(fèi)3.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)11.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出51.50萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額10982.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 10953.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)28.67萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金884.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

19. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版電影（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開(kāi)展各類(lèi)旅游宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷(xiāo)費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

20. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版電影（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

29.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021文化旅游和廣播局部門(mén)公開(kāi)表-新.xlsx