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第一部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責

盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊的主要職責是：

1.負責市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；

2.負責環(huán)境保護、工商行政、公安交通、食品衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；

3.負責對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的銷售活動，以及國家質(zhì)量標準的國家糧食流通統(tǒng)計制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

4.負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機械登記、注冊、變更、安全技術(shù)檢驗、考試考核、審驗換證、核發(fā)牌證以及農(nóng)用機動車封存、移動和報廢等工作;

5.負責對農(nóng)業(yè)機械在田間場院和其他道路以外的地方發(fā)生的事故進行處理和上報以及事故責任的認定;

6.負責獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營、使用的質(zhì)量安全以及奶站的監(jiān)督工作；

7.負責畜產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量安全以及無公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地認定和產(chǎn)品認證的監(jiān)督工作；

8.負責獸藥、飼料畜產(chǎn)品、抽樣檢查工作及畜產(chǎn)品安全事件的應(yīng)急和查處工作；

9.負責動物、動物產(chǎn)品的檢疫工作和其他有關(guān)動物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作；

10.負責執(zhí)行本行政區(qū)域的計量器具的強制檢定、仲裁檢定和其他檢定及測試工作。

11.負責群眾來信來訪，受理有關(guān)舉報投訴；

12.負責對執(zhí)法人員行業(yè)培訓，組織專項重大執(zhí)法活動；

13.負責承辦縣委縣政府交給的其他職責。

機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、市容管理中隊、機動執(zhí)法中隊。

派出機構(gòu)如下：

（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊

（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊

（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊

（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門

決算報表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門決算公開表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3610.67萬元，包括：

1.財政撥款收入3610.67萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入3610.67萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.83萬元，占收入總計的0.87%。主要是遠程監(jiān)控費結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加2141.77萬元，增長142%，主要原因：人員增加致使基本支出增加。

（二）支出總計3596.13萬元，包括：

1.基本支出2377.19萬元，占支出總計的66%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2252.28萬元，對個人和家庭的補助支出12.36萬元，商品和服務(wù)支出77.33萬元，資本性支出35.22萬元。

2.項目支出1218.94萬元，占支出總計的34%。主要包括盤山縣府前大街商網(wǎng)牌匾改造及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加2160.21萬元，增長150%，主要原因：人員增加致使基本支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.37萬元。

主要是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14.54萬元，增長45%，主要原因：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出3596.13萬元，其中：基本支出2377.19萬元，項目支出1218.94萬元。與上年相比，財政撥款支出增加2160.21萬元，增長150%，主要原因：人員增加致使基本支出增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的145%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.36%，項目完成年初預(yù)算的827.35%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出3596.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3022.29萬元，占84.04%；社會保障和就業(yè)支出284.05萬元，占7.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.10萬元，占3%；住房保障支出181.69萬元，占5.07%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3022.29萬元，具體包括：

（1）城管執(zhí)法2984.61萬元，主要是工資福利、人員經(jīng)費及盤山縣府前大街商網(wǎng)牌匾改造及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的143.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤山縣府前大街商網(wǎng)牌匾改造及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施37.68萬元，主要是美麗鄉(xiāng)村視頻購置支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出284.05萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休3.38萬元，主要是單位退休人員經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費266.91萬元，主要是單位人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的104.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費5.20萬元，主要是單位人員職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）死亡撫恤8.55萬元，主要是喪葬費等支出，完成年初預(yù)算的110.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是遺屬補助費增加。

3.衛(wèi)生健康支出108.10萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療108.10萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的128.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員增加。

4.住房保障支出181.69萬元，具體包括：

住房公積金181.69萬元，主要是事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的118.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出43.90萬元，完成年初預(yù)算的81.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車維護費用減少。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加1.72萬元，增長4.07%，主要原因：公車燃油費增加。

其中：其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費43.9萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費43.9萬元，比上年增加1.72萬元，增長4.07%，主要是公車燃油費增加等原因。

公務(wù)用車運行維護費43.9萬元，主要用于執(zhí)法用車運行維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量27輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2377.19萬元，其中：人員經(jīng)費2264.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費112.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出112.55萬元，比上年增加26.31萬元，增長30.5%，主要原因是人員增加，經(jīng)費增加。具體支出明細如下：辦公費8.83萬元、印刷費17.23萬元、咨詢費0.20萬元、手續(xù)費0.72萬元、郵電費0.23萬元、差旅費2.78萬元、維修（護）費0.10萬元、專用材料費2.35萬元、被裝購置費0.08萬元、勞務(wù)費11.23萬元、公務(wù)用車運行維護費31.90萬元、其他商品和服務(wù)支出1.68萬元、辦公設(shè)備購置25.83萬元、專用設(shè)備購置2.60萬元。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額501.74萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

2.車輛。共有27輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）

4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我大隊未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護與管理方面支出以外，其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019決算公開表.xls