目    錄

第一部分    盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)縣政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（三）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按權(quán)限承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目相關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（六）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（七）牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（八）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)的方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅(jiān)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是綜合辦公室、法規(guī)辦公室、種植業(yè)辦公室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、畜牧辦公室、漁業(yè)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)工作辦公室、國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)管理辦公室。

三、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

 

 

 

第二部分  盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算報(bào)表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》
第三部分  盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)9864.94萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入9864.94萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9864.94萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22043.96萬(wàn)元，占收入總計(jì)的223.46%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少141.49萬(wàn)元，降低1.41%，主要原因：項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)4551.14萬(wàn)元，包括：

1.基本支出694.64萬(wàn)元，占支出總計(jì)的15.26%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出442.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出218.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.60萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出3856.5萬(wàn)元，占支出總計(jì)的84.74%。主要包括科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)，病蟲(chóng)害控制，其他農(nóng)業(yè)支出，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加3229.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)244.44%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加；二是及時(shí)支付項(xiàng)目資金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27357.76萬(wàn)元。

主要是部分項(xiàng)目資金未及時(shí)結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5313.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.11%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加；二是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出4551.14萬(wàn)元，其中：基本支出694.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3856.5萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3229.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)244.44%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加及項(xiàng)目資金增加；二是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的439.33%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的41.52%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的992.49%。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出4551.14萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出271.16萬(wàn)元，占5.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.43萬(wàn)元，占0.40%；住房保障支出33.81萬(wàn)元，占0.74%；農(nóng)林水支出2720.74萬(wàn)元，占59.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬(wàn)元，占32.96%

1.一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他一般行政管理事務(wù)7萬(wàn)元，主要是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)帶頭人表彰獎(jiǎng)金支出，年初未列預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是表彰2018年度先進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)帶頭人及先進(jìn)村。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出271.16萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休158.03萬(wàn)元，主要是離休人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的87.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員減少。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.73萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加。

（4）死亡撫恤59.93萬(wàn)元，主要是離退休人員死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員死亡喪葬撫恤金。

3.衛(wèi)生健康支出18.43萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療18.43萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬(wàn)元，包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬(wàn)元，主要用于危房改造項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

5.住房保障支出33.81萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房公積金33.81萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的142%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

5.農(nóng)林水事務(wù)支出2720.74萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行371.24萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的158%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革動(dòng)監(jiān)局合并農(nóng)業(yè)局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2） 一般行政管理事務(wù)14.66萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（3）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出640.43萬(wàn)元，主要是新品種指導(dǎo)、培訓(xùn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）病蟲(chóng)害控制支出227.16萬(wàn)元，主要是動(dòng)物疫病防疫、防治、監(jiān)測(cè)檢測(cè)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等年初預(yù)算數(shù)。

（5）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全232.30萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（6）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理5.85萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（7）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷18.5萬(wàn)，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（8）農(nóng)村公益事業(yè)8萬(wàn)，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（9）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼70萬(wàn)，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（10）其他農(nóng)業(yè)支出879.77萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（11）扶貧253.1萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出694.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)660.72萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)33.92萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.60萬(wàn)元，比上年增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.18%，主要原因是人員及單位日程運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。具體支出明細(xì)如下：其中：辦公費(fèi)6.69萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.62萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.14萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.36萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.41萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額204.43萬(wàn)元，其中：

1.車輛。共有8輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，一般公務(wù)用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于病死動(dòng)物無(wú)害化處理。

2.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）

3.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)際歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

22.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

24.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

25.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反應(yīng)用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜、（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

26.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

27.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）：反應(yīng)用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）：反應(yīng)對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)、墾區(qū)公益設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出。

30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反應(yīng)成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼。

31.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

32.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls