目    錄

第一部分    中共盤山縣委黨校概況

一、 主要職責及機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分   中共盤山縣委黨校2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   中共盤山縣委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分中共盤山縣委黨校概況

    一、 主要職責及機構設置情況

    部門主要職責：

中共盤山縣委黨校是在縣委直接領導下，教育培訓黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質的政治學校，是黨員增強黨性鍛煉的熔爐。其主要職責為：

   （一）堅持正確的辦學方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關方針、政策，制定黨校工作的學年計劃和學期工作要點。

   （二)負責組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進教學方法，提高教學質量。

   （三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強黨校工作的規(guī)范化、制度化建設，頒布并負責實施有關條例、制度。

   （四）負責辦好預備黨員培訓班、發(fā)展對象培訓班、基層黨組織書記培訓班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓班，做好教學計劃的編排、實施及學員的管理考核工作。

   （五）會同有關部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務知識的培訓工作。

   （六）指導基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓教育工作。

   （七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓與輪訓，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓質量和水平。

   （八）抓好黨校自身的建設。完善內部管理，做好各類培訓班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學條件。

   （九）認真完成上級部門交辦的其他工作。

    根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：

    綜合辦公室、教研室、組教科。

 

二、部門決算單位構成

納入2019年度部門決算編制范圍的一級預算單位中共盤山縣委黨校。

 

 

第二部分  中共盤山縣委黨校2019年度部門決算報表

 

    

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

    八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    詳見：《中共盤山縣委黨校2019年度部門決算公開表》

 

第三部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況

   （一）收入總計261.88萬元，包括：

    1.財政撥款收入261.88萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入261.88萬元，政府性基金收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

    3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

    4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

    6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

    8.上年結轉和結余13.61萬元，占收入總計的6%。主要是培訓費等。

    與上年相比，今年收入增加44.75萬元，增長21%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出等。

   （二）支出總計270.23萬元，包括：

    1.基本支出250.49萬元，占支出總計的93%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出233.88萬元，對個人和家庭的補助支出4.74萬元，商品和服務支出11.26萬元，資本性支出0.61萬元。

    2.項目支出19.74萬元，占支出總計的7%。主要包括干部培訓等業(yè)務支出。

    3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。

    4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。

    5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。

    與上年相比，今年支出增加61.90萬元，增長29.72%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出等。

   （三）年末結轉和結余5.26萬元。

    主要是培訓未能全面開展等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少8.35萬元，降低61.36%，主要原因：培訓班次減少。

    二、財政撥款支出決算情況

   （一）總體情況。

    2019年度財政撥款支出270.23萬元，其中：基本支出250.49萬元，項目支出19.74萬元。與上年相比，財政撥款支出增加61.90萬元，增長29.72%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出等。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的107.11%，其中：基本支出完成年初預算的110.2%，項目完成年初預算的78.96%。

   （二）具體情況。

    2019年度財政撥款支出270.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出206.84萬元，占76.55%；社會保障和就業(yè)支出36.09萬元，占13.36%；衛(wèi)生健康支出10.31，占3.82%；住房保障支出16.99萬元，占6.29%。

    1.教育支出206.84萬元，具體包括：

   （1）干部教育206.84萬元，主要是工資福利、干部培訓等支出，完成年初預算的106.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

     2.社會保障和就業(yè)支出36.09萬元，具體包括：

   （1）歸口管理的行政單位離退休0.13萬元，主要是退休費補發(fā)等支出，完成年初預算的12.88%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

   （2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.65萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的89.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

   （3）死亡撫恤4.62萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初無預算。

   （4）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費5.69萬元，主要是職業(yè)年金等支出，年初無預算。

    3.衛(wèi)生健康支出10.31萬元，包括：

   （1）事業(yè)單位醫(yī)療10.31萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的104.89%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員變動。

    4.住房保障支出16.99萬元，具體包括：

   （1）住房公積金16.99萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的95.03%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員變動。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少0萬元，降低0%。

    其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

    1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

    2.公務接待費0萬元，2019年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

    3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

    公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

    公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出250.49萬元，其中：人員經(jīng)費238.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費、撫恤金、住房公積金；日常公用經(jīng)費11.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、專用材料費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    五、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年盤山縣黨校機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關運行經(jīng)費。

   （二）政府采購支出情況。

    2019年度中共盤山縣委黨校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

   （三）國有資產占用情況。

    截至2019年12月31日，中共盤山縣委黨校資產總額123.68萬元，其中：

    1.土地、房屋及構筑物。面積50平方米，價值0.48萬元；

    2.車輛。共有0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0；

    3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）

    4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （四）預算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預算管理要求，中共盤山縣委黨校未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。 

 

第四部分 名詞解釋

 

    1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    15.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

    16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

    17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    19. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助費。

    20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、專用材料費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

 

盤山縣黨校2019年部門決算公開表.xlsx