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盤山縣應急管理局2019年部門決算說明.
目 錄
第一部分 第一部分 盤山縣應急管理局部門概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣應急管理局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決
第三部分 盤山縣應急管理局2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應急管理局部門概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
1.負責應急管理工作，應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.組織編制全縣應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草縣政府規(guī)章草案。
3.指導應急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣突發(fā)事件應急管理委員會日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調(diào)上級部門銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應急救援力量建設(shè)，指導鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟園區(qū)及社會應急救援力量建設(shè)。
8.負責消防工作，指導鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟園區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配縣級以上下?lián)芫葹目钗锊⒈O(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟園區(qū)、行管部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.開展應急管理方面的交流與合作。
15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學創(chuàng)新、推廣應用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔全縣鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。
18.承擔縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。
19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
根據(jù)本部門主要職責，單位內(nèi)設(shè)6個科室，分別是綜合辦公室、安委會辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應急管理股、防火防汛股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、 盤山縣應急管理局本級
2、 盤山縣應急事物服務中心
第二部分 盤山縣應急管理局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣應急管理局2019年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣應急管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2150.65萬元，包括：
1.財政撥款收入2150.65萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入2150.65萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余239.72萬元，占收入總計的12%。主要是辦公經(jīng)費、項目經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入增加1421.09萬元，增長280%，主要原因：單位機構(gòu)改革人員工資增加。
（二）支出總計2184.52萬元，包括：
1.基本支出2011.67萬元，占支出總計的92%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1890.55萬元，對個人和家庭的補助支出14.97萬元，商品和服務支出106.15萬元。
2.項目支出172.85萬元，占支出總計的8%。主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務培訓等業(yè)務支出。
與上年相比，今年支出增加1380.59萬元，增加210%，主要原因：單位機構(gòu)改革人員工資增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余205.85萬元。
主要是由于工作具有連續(xù)性，年底有些項目已執(zhí)行但尚未完成，需要推遲到下年執(zhí)行，資金隨工作進度支付，形成資金結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加33.87萬元，增長16%，主要原因：需要支付的相關(guān)配套資金增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出2184.52萬元，其中：基本支出2011.67萬元，項目支出172.85萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1553.44萬元，增加210%，主要原因：單位機構(gòu)改革人員工資增加，項目支出增加。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出2184.52萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出25.2萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出350.95萬元，占17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.9萬元，占4%，住房保障支出229.3萬元，占11%，災害防治及應急管理支出1484.16，占68%。
1.一般公共服務支出25.2萬元，具體包括：
（1）其他一般公共服務支出25.2萬元，主要是工資福利、商品服務支出等支出等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員工資增加。
2.社會保障和就業(yè)支出350.95萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休9.78萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員工資增加。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費339.06萬元，主要是養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.11萬元，主要是個人繳費部分等支出,完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出94.9萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療6.73萬元，主要是醫(yī)療保險費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員工資調(diào)整。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療88.17萬元，主要是醫(yī)療保險費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員工資調(diào)整。
4、住房保障支出229.3萬元，具體包括
（1）住房公積金229.3萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是單位人員調(diào)整。
5.災害防治及應急管理1484.16萬元，具體包括
（1）行政運行 158.08萬元，主要是工資福利支出、辦公費等支出,完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
（2）一般行政管理事92.19萬元，主要是安委會的辦公費、勞務費、委托業(yè)務費用支出,完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要各項專項檢查增加。
（3）安全監(jiān)管31.89萬元，主要是安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出維修費、公務用車維護費、公務車購置等支出,完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是加大安全生執(zhí)法檢查、監(jiān)管，各項專項檢查增加。
（4）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)31.89萬元，主要是辦公費、印刷費、勞務費等支出,完成年初預算的90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是2019年底工作尚未全部完成。
（5）事業(yè)運行1185.7萬元，主要是事業(yè)單位人員工資、辦公費等支出,完成年初預算的150%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公益性事業(yè)單位人員工資調(diào)整，加大安全生執(zhí)法檢查、監(jiān)管。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出73.13萬元，完成年初預算的97%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是車價降低。
與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費73.13萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3. 公務用車購置及運行費73.13萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是受市場因素影響等原因。
公務用車購置費21.8萬元，主要用于購置車輛等,當年購置公務用車2輛。
公務用車運行維護費51.34萬元，主要用于車輛維修、燃料費、保險費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量24輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2011.67萬元，其中：工資福利支出1890.55萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、職工醫(yī)療保險費。商品和服務支出106.15萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務車運行費、其他交通費用。對個人和家庭的補助14.97萬元 ，主要包括離休費9.78萬元、生活補助5.12萬元、對個人和家庭的補助0.07萬元等支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年盤山縣應急管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出51.32萬元，比上年增加25.35萬元，增加66.16%，主要原因是人員調(diào)整。
（二）政府采購支出情況。
2019年盤山縣應急管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣應急管理局共有車輛24輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。
第五部分 名詞解
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
16. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事項（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置科目的其他項目支出。
23.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
24.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）
安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。
25.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
25. 26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
