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盤山縣教育局 2019年度部門決算公開說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2020-08-16 瀏覽次數(shù):240

   

第一部分    盤山縣教育局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣教育局2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣教育局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋


 

第一部分 盤山縣教育局概況

 

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    部門主要職責(zé):

   (一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī);擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃;起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

   (二)負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理;指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)所屬學(xué)校的目標(biāo)管理、績(jī)效考核等管理工作。負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布;推進(jìn)全縣教育信息化工作;統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。

   (三)負(fù)責(zé)全縣教師管理工作;統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

   (四)負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi),監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理縣域外對(duì)我縣的教育援助、教育貸款;參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、管理、基建投資的政策。

   (五)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置,統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材;指導(dǎo)全縣學(xué)前教育和特殊教育工作;實(shí)行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),大力促進(jìn)教育公平;健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系;制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件;組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材,推進(jìn)學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展,全面實(shí)施素質(zhì)教育。

   (六)負(fù)責(zé)推進(jìn)我縣考試招生制度改革,統(tǒng)籌管理全縣各類學(xué)歷教育的招生考試工作。

   (七)統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國(guó)際及港澳臺(tái)交流與合作,負(fù)責(zé)出國(guó)留學(xué)、來(lái)華留學(xué)、中外合作辦學(xué)、教育系統(tǒng)引進(jìn)國(guó)外智力的管理,組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語(yǔ)國(guó)際推廣工作。

   (八)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作,指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

   (九)統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

   (十)指導(dǎo)全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理;擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。

   (十一)承擔(dān)全縣教育督導(dǎo)實(shí)施工作;開展教育評(píng)估監(jiān)測(cè);承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。

   (十二)指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動(dòng)教育工作、國(guó)防教育工作和學(xué)校安全工作。

   (十三)貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于教育工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向;指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作;管理或協(xié)助管理校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負(fù)責(zé)學(xué)校意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的組織落實(shí)工作。

   (十四)完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

   (十五)與縣人力資源和社會(huì)保障局的有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由縣教育局負(fù)責(zé),畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由縣人力資源社會(huì)保障局負(fù)責(zé),畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源社會(huì)保障局牽頭,會(huì)同縣教育局等部門擬訂。

    根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:縣政府教育督導(dǎo)室辦公室、綜合辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全與人事股。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入盤山縣教育局2019年部門決算編制范圍的級(jí)預(yù)算單位包括:

    1.盤山縣教育局本級(jí)

    2.盤山縣高級(jí)中學(xué)

    3.盤山縣第二高級(jí)中學(xué)

    4.盤山縣職業(yè)教育中心

    5.盤錦弘毅中學(xué)

    6.盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校

    7.盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園

    8.盤山縣沙嶺學(xué)校

    9.盤山縣棠樹學(xué)校

    10.盤山縣古城子學(xué)校

    11.盤山縣壩墻子學(xué)校

    12.盤山縣吳家學(xué)校

    13.盤山縣太平學(xué)校

    14.盤山縣胡家學(xué)校

    15.盤山縣甜水學(xué)校

    16.盤山縣陳家學(xué)校

    17.盤山縣高升學(xué)校

    18.盤山縣得勝學(xué)校

    19.盤山縣東郭學(xué)校

    20.盤山縣石新小學(xué)

    21.盤山縣羊圈子小學(xué)

 

第二部分   盤山縣教育局2019年度部門決算報(bào)表

 

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表   

    八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    詳見:《盤山縣教育局2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤山縣教育局2019年度部門決算情況說(shuō)明

 

    一、收入支出決算總體情況

   (一)收入總計(jì)50961.4萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入42911.64萬(wàn)元,占收入總計(jì)的84.20%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42854.64萬(wàn)元,政府性基金收入57萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    3.事業(yè)收入518.02萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.02%。主要是學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)等收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    6.其他收入920.63萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.81%。主要是用于教育事業(yè)彩票公益金等收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6611.10萬(wàn)元,占收入總計(jì)的12.97%。主要是校車營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等。

    與上年相比,今年收入增加17937.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.31%,主要原因:一是人員增加,工資增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加;二是新購(gòu)校車費(fèi)用及營(yíng)運(yùn)費(fèi)用增加;三是教育費(fèi)附加安排的薄改收入增加。

   (二)支出總計(jì)41454.78萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出35860.79萬(wàn)元,占支出總計(jì)的86.51%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出32450.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出782.28萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2583.12萬(wàn)元,資本性支出44.87萬(wàn)元。。

    2.項(xiàng)目支出5593.99萬(wàn)元,占支出總計(jì)的13.49%。主要包括校舍維修、房屋構(gòu)建、校車運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    與上年相比,今年支出增加13887.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.37%,主要原因:一是人員增加,工資增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加;二是新購(gòu)校車費(fèi)用及營(yíng)運(yùn)費(fèi)用增加;三是教育費(fèi)附加安排的支出增加。

   (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9506.61萬(wàn)元。

    主要是校車購(gòu)置及營(yíng)運(yùn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加4050.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.22%,主要原因校車營(yíng)運(yùn)及購(gòu)置費(fèi)用等。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

   (一)總體情況。

    2019年度財(cái)政撥款支出40229.45萬(wàn)元,其中:基本支出35265.33萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4887.95萬(wàn)元,其他支出76.17萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加13015.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.83%,主要原因:一是人員增加,工資增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加;二是新購(gòu)校車費(fèi)用及營(yíng)運(yùn)費(fèi)用增加;三是教育費(fèi)附加安排的支出增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的93.75%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99.86%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的64.82%。政府性基金支出完成年初預(yù)算的133.63%。

   (二)具體情況。

    2019年度財(cái)政撥款支出40229.45萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出31589.39萬(wàn)元,占78.52%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4597.79萬(wàn)元,占11.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1415.44萬(wàn)元,占3.52%;住房保障支出2415.80萬(wàn)元,占6.01%;其他支出211.0萬(wàn)元,占0.52%。

    1.教育支出31589.39萬(wàn)元,具體包括:

   (1)行政運(yùn)行688.40萬(wàn)元,主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100.28%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出等

   (2)一般行政管理事務(wù)322.09萬(wàn)元,主要是校車營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的72.66%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是營(yíng)運(yùn)費(fèi)用未結(jié)清等。

   (3)其他教育管理事務(wù)支出342.81萬(wàn)元,主要是義務(wù)教育貧困生生活補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的95.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)。

   (4)學(xué)前教育184.37萬(wàn)元,主要是人員工資、薄改項(xiàng)目等支出,完成年初預(yù)算的57.73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是薄改項(xiàng)目未完工。

   (5小學(xué)教育12617.39萬(wàn)元,主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的103.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

   (6初中教育8756.58萬(wàn)元,主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的104.17%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

   (7高中教育3476.36萬(wàn)元,主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的94.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)發(fā)工資及取暖費(fèi)未發(fā)放。

   (8其他普通教育支出895.41萬(wàn)元,主要是薄改項(xiàng)目等支出,完成年初預(yù)算的56.96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目未完工。

   (10中專教育2685.58萬(wàn)元,主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的103.01%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

   (11特殊學(xué)校教育0.08萬(wàn)元,主要是特殊學(xué)校教育支出,完成年初預(yù)算的0.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目未完成

   (12教師進(jìn)修18.11萬(wàn)元,主要是培訓(xùn)費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

   (13農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施398.44萬(wàn)元,主要是教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

   (14中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)150萬(wàn)元,主要是教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

   (15其他教育費(fèi)附加安排的支出1042.84萬(wàn)元,主要是農(nóng)村中小學(xué)校舍改造等支出,完成年初預(yù)算的31.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是改造項(xiàng)目未完工。

   (16其他教育支出10.93萬(wàn)元,主要是校車站牌費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的84.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是費(fèi)用未結(jié)清

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4597.80萬(wàn)元,具體包括:

   (1)歸口管理的行政單位離退休19.92萬(wàn)元,主要是行政單位離退休等支出,完成年初預(yù)算的100.15%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放普調(diào)工資

   (2)事業(yè)單位離退休342.96萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位離退休工資及遺屬生活補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的95.73%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少

3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3489.83萬(wàn)元,主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的95.66%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

   (4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出441.84萬(wàn)元,主要是行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)

   (5)死亡撫恤245.37萬(wàn)元,主要是傷亡撫恤等支出,完成年初預(yù)算的111.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年普調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)支出。

   (6)傷殘撫恤51.01萬(wàn)元,主要是傷亡撫恤等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

   (7)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6.87萬(wàn)元,主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)等支出,完成年初預(yù)算的33.06%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是合同制教師保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,補(bǔ)繳部分未繳存。

    3.衛(wèi)生健康支出1415.44萬(wàn)元,包括:

   (1)行政單位醫(yī)療7.44萬(wàn)元,主要是行政單位醫(yī)療支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

   (2)事業(yè)單位醫(yī)療1407.57萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出,完成年初預(yù)算的98.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

   (3其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬(wàn)元,主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,完成年初預(yù)算的5.34%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是合同制教師保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整款項(xiàng)未繳存。

    4.住房保障支出2415.80萬(wàn)元,具體包括:

   (1住房公積金2415.8萬(wàn)元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    5.其他支出211.02萬(wàn)元,具體包括:

   (1)其他支出134.86萬(wàn)元,主要是用于資本性支出中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

   (2)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出76.17萬(wàn)元,主要是用于公益活動(dòng)辦公費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的133.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年基金結(jié)轉(zhuǎn)支出。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元

    其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

    3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35265.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)32722.16萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)2543.16萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2019年度盤山縣教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出556.54萬(wàn)元,比上年增加169.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.70%,主要原因是補(bǔ)交以前年度取暖費(fèi)及取暖入網(wǎng)費(fèi)。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)2.53萬(wàn)元、取暖費(fèi)543.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.06萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.78萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.71。

   (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2019年盤山縣教育局政府采購(gòu)支出總額44.87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出44.87萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

   (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2019年12月31日,盤山縣教育局資產(chǎn)總額2488.09萬(wàn)元,其中:

    1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元,附屬物價(jià)值2.54萬(wàn)元;

    2.車輛。共有175輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0其他用車175輛,其他用車主要是校車;

    3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)

    4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

   (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。


部分 名詞解釋

 

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

    18. 教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

    19. 教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

    20. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

    21. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

    22.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

    23.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng)):反映各部門(不含人力資源社會(huì)保障部門)舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

    24.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)教師進(jìn)修(項(xiàng))反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

    25.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項(xiàng))反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

    26.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng)):反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

    27.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項(xiàng)):反映教育費(fèi)附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

    28.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出

    29.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng)):反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

    30.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

    31.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    32.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    33.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    34.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    35.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    36.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

    37.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    38.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    39.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    40.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

    41.保障住房支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    42其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    43.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金安支出(項(xiàng)):反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

    44.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

盤山縣教育局2019部門決算公開表.xls

 

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