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第一部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

      第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

 

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    部門主要職責(zé)：

   （一）主要職責(zé)

    1.負(fù)責(zé)全縣民生保障服務(wù)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

    2.負(fù)責(zé)全縣法律援助的實(shí)施工作。

    3.負(fù)責(zé)對全縣申請政府救助的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查工作。

    4.負(fù)責(zé)全縣殯葬事宜管理和婚姻登記服務(wù)。

    5.負(fù)責(zé)全縣社會福利事業(yè)的開展和維護(hù)全縣個體工商戶和私營企業(yè)的合法權(quán)益。

    6.受理消費(fèi)者投訴和咨詢工作；全縣殘疾人輔助器具的申報(bào)、發(fā)放和全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣等服務(wù)工作。

    7.負(fù)責(zé)全縣婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)和全縣工人文化活動的開展工作。

    8.承辦縣委，縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣民生保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)7個科室，分別是：綜合辦公室、公共法律服務(wù)股、婚姻登記服務(wù)股、殘疾人輔具管理服務(wù)股、殯葬管理服務(wù)股、社會福利股、工人文化服務(wù)股。

 

    二、部門決算單位構(gòu)成

    納入2019年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣民生保障服務(wù)中心。

 

 

 第二部分   盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門 決算報(bào)表

 

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表   

    八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    詳見：《盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2019年度部門決算  情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況

   （一）收入總計(jì)1526.62萬元，包括：

    1.財(cái)政撥款收入1526.62萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1289.15萬元，政府性基金收入237.47萬元。

    2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.35萬元，占收入總計(jì)的2.8%。主要是盤山縣社會福利院的取暖費(fèi)法律援助專項(xiàng)辦案補(bǔ)貼結(jié)余等。

    與上年相比，今年收入增加1279.62萬元，增長518%，主要原因：增加了居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金等。

   （二）支出總計(jì)841.41萬元，包括：

    1.基本支出611.99萬元，占支出總計(jì)的73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出466.83萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出50.11萬元，商品和服務(wù)支出94.81萬元，資本性支出0.24萬元。

    2.項(xiàng)目支出229.42萬元，占支出總計(jì)的27%。主要包括：商品服務(wù)支出46.21萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助65.99萬元，資本性支出27.22萬元，對企業(yè)補(bǔ)助90萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比，今年支出增加609.68萬元，增長263%，主要原因：遼河口劃分到盤山縣，遼河口啟福園公墓劃分到我中心，各股室相關(guān)業(yè)務(wù)增加。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余582.45萬元

    主要是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加540.1萬元，增長1275%，主要原因：居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金結(jié)余。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

   （一）總體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出841.41萬元，其中：基本支出611.99萬元，項(xiàng)目支出229.42萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加609.68萬元，增長263.1%，主要原因：由于中心是2018年9月新成立，支出只統(tǒng)計(jì)4個月的，2019年支出是全年統(tǒng)計(jì)數(shù)并且業(yè)務(wù)增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的138.06%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115.11%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的294.8%。 

   （二）具體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出841.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出0.95萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出670.3萬元，占79.67%；衛(wèi)生健康支出21.32萬元，占2.54%；住房保障支出35.95萬元，占4.27%；糧油物資儲備支出0.54萬元 ，占0.06%；其他支出112.35萬元，占13.35%。

    1.公共安全支出0.95萬元，包括：

   (1)法律援助支出0.95萬元，主要是案件補(bǔ)貼、印刷費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是專項(xiàng)補(bǔ)貼資金未支付。  

    2.社會保障和就業(yè)支出670.3萬元，具體包括：

   （1）民政管理事務(wù)支出565.96萬元，主要是人員工資福利支出355.79萬元；商品和服務(wù)支出137.50萬元；救濟(jì)費(fèi)66萬元；辦公設(shè)備購置費(fèi)6.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因人員工資增長及業(yè)務(wù)增加。

   （2）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休30.46萬元，主要是離退休人員離休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

   （3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)53.78萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的72.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

   （4）死亡撫恤19.65萬元，主要是離休職工死亡撫恤支出，完成年初預(yù)算的-100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休干部去世發(fā)放死亡撫恤金。

   （5）流浪乞討人員救助支出0.45萬元，主要是流浪乞討人員救助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    3.衛(wèi)生健康支出21.32萬元，包括：

   （1）行政事業(yè)單位醫(yī)療21.32萬元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增長。

    4.住房保障支出35.95萬元，具體包括：

    (1)住房公積金35.95萬元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。 

    5.糧油物資儲備支出0.53萬元，具體包括：

   （1）糧油物資儲備支出0.53萬元，主要是行政運(yùn)行離休人員特需費(fèi)和補(bǔ)發(fā)工資，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

    6.其他支出112.36萬元，具體包括：

   （1）社會福利的彩票公益金支出92.36萬元，主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的維修改造支出，完成年初預(yù)算的-100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級撥付居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)專項(xiàng)資金。

   （2）其他支出20萬元，主要是償還工信平臺債務(wù)，完成年初預(yù)算的-100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政撥付償還民營企業(yè)債務(wù)款。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.9萬元。

    其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

    公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.9萬元。主要用于流浪乞討救助的巡查、殘疾人輔具流動服務(wù)用車和單位業(yè)務(wù)開展等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出611.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)516.94萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)95.05萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年度盤山縣民生保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

   （二）政府采購支出情況

    2019年度盤山縣民生保障服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

   （三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，盤山縣民生保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額279.85萬元，其中：

    1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

    2.車輛。共有3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛。

    3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）

    4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    15. 公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。、

    16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù) 的支出。

    17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

    19. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    20.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的直運(yùn)轉(zhuǎn)的支出

    21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    23.糧油物資儲備支出（類）物資事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    24.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金的支出。

    25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

    盤山縣民生保障事務(wù)服務(wù)中心2019年部門決算公開表.xls