目    錄

第一部分   盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

 

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    主要職責(zé)

    1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

    2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，普及科技知識，提倡科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展科學(xué)技術(shù)教育活動，提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)。

    3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與盤山縣科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

    4、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。

    5、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)工作者的友好交往。

    6、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

 

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)1個科室，綜合辦公室

 

    二、部門決算單位構(gòu)成

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2019年度部門一級預(yù)算編制范圍的單位：盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會。

 

第二部分   盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算報表

 

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表   

    八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    詳見：《盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算公開表》

 

   第三部分    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況

   （一）收入總計52.55萬元，包括：

    1. 財政撥款收入28.94萬元，占收入總計的55%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入28.94萬元，政府性基金收入0萬元。

    2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

    3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

    4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

    6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。

    8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.61萬元，占收入總計的45%。主要是項目經(jīng)費(fèi)等。

    與上年相比，今年收入減少28.92萬元，降低35%，主要原因是人員減少。

   （二）支出總計48.63萬元，包括：

    1.基本支出28.63萬元，占支出總計的59%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出26.63萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出2萬元。

    2. 項目支出20萬元，占支出總計的41%。主要包括科普等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

    4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

    與上年相比，今年支出減少24.31萬元，降低33%，主要原因是項目減少。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.91萬元。

    主要是項目經(jīng)費(fèi)未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少19.7萬元，降低83%，主要原因是沒有項目。

    二、財政撥款支出決算情況

   （一）總體情況。

    2019年度財政撥款支出48.63萬元，其中：基本支出28.63萬元，項目支出20萬元。與上年相比，財政撥款支出減少24.31萬元，降低33%，主要原因是人員減少。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的80%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的71%，項目完成年初預(yù)算的87%。

   （二）具體情況。

    2019年度財政撥款支出48.63萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出42.92萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出2.72萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出1.16萬元，占2%；住房保障支出1.84萬元，占4%；

    1.科學(xué)技術(shù)支出42.91萬元，具體包括：

   （1）行政運(yùn)行22.50萬元，主要是人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

   （2）其他科學(xué)技術(shù)普及支出20萬元，主要是科普項目等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少。

   （3）機(jī)構(gòu)運(yùn)行0.41萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    2.社會保障和就業(yè)支出2.72萬元，具體包括：

    (1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.69萬元,，主要是保險費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    (2)職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.03萬元等支出，，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    3.衛(wèi)生健康支出1.16萬元，包括：

   （1）行政單位醫(yī)療1.16萬元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    4.住房保障支出1.84萬元，具體包括：

    (1)住房公積金1.84萬元，完成年初預(yù)算的48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

 

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：無三公經(jīng)費(fèi)。

    其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出28.63萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)26.63萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)2萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

    五、其他重要事項的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2019年度盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬元，比上年減少3.17萬元，降低61%，主要原因是人員減少。

   （二）政府采購支出情況。

    2019年度盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 

 

   （三）國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2019年12月31日，盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額32.77萬元，其中：

    1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

    2.車輛。共有0輛

    3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）

    4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

    16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

    17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）行政運(yùn)行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

    18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

    19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門決算公開表.xls