盤山縣招商服務中心2019年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣招商服務中心概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣招商服務中心2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤山縣招商服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解
第一部分 盤山縣招商服務中心概況
一、主要職責及機構設置情況
(一)主要職責
盤山縣招商服務中心是縣政府直屬事業(yè)單位,為正科級。盤山縣招商服務中心貫徹落實國家、省、市、縣關于招商服務工作的方針和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對招商服務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
1.負責組織協(xié)調全縣招商引資、區(qū)域經濟合作;負責做好相關安全監(jiān)管工作。
2.負責擬訂全縣招商引資、區(qū)域經濟合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施;負責統(tǒng)籌縣域內外招商引資工作;負責招商項目的包裝和儲備工作,建設并完善項目庫;負責全縣招商引資和區(qū)域經濟合作的相關統(tǒng)計、督查和績效考評工作;負責承擔全縣招商引資的協(xié)調服務工作。
3.負責對與全縣產業(yè)發(fā)展相關的國際國內產業(yè)發(fā)展趨勢進行研究,擬訂全縣對外招商重大項目規(guī)劃并組織實施、組織協(xié)調參加國內外招商活動;負責調度、推進重大招商項目進度。
4. 負責組織、指導全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點國家和地區(qū)開展外資招商工作;負責協(xié)調推進全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經濟帶等發(fā)達地區(qū)的合作與交流,承接高端產業(yè)轉移,推動企業(yè)間合資合作。
5. 負責與其他市縣或區(qū)域經濟協(xié)作組織聯(lián)絡協(xié)調及服務工作;負責全縣投資環(huán)境的宣傳推介,推動對外開放工作。
6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
1、根據本部門主要職責,盤山縣招商服務中心設下列內設機構:綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、協(xié)調考核部。
2.我中心無二級單位,在編人員34人。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣招商服務中心2019年度部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣招商服務中心。
第二部分 盤山縣招商服務中心2019年度部門
決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
詳見:《盤山縣招商服務中心2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣招商服務中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計418.46萬元,包括:
1.財政撥款收入418.46萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入418.46萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余47.70萬元,占收入總計的11.40%。主要是2018年年底撥款滯后,導致我中心部分人員補發(fā)工資、公積金及應付款款未及時支付。
與上年相比,今年收入增加38.37萬元,增長10.09%,主要原因:一是增加了財政撥款醫(yī)療保險款項;二是2018年9月招商服務中心由原經合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務量增加,2019年年相比2018年支出增加。
(二)支出總計434.00萬元,包括:
1.基本支出310.46萬元,占支出總計的71.53%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出302.56萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務支出7.9萬元。
2.項目支出123.54萬元,占支出總計的28.47%。主要包括招商引資等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%
4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加95.86萬元,增長28.35%,主要原因:一是增加了財政撥款醫(yī)療保險款項的支出,二是2018年9月招商服務中心由原經合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務量增加,2019年年相比2018年支出增加。
(三)年末結轉和結余32.15萬元。
主要是2019年尚未支付招商引資經費和購買服裝用款等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少15.55萬元,降低32.59%,主要原因:2019年剩余額度為招商引資經費和購買服裝用款,2018年剩余額度為2018年年底未支付的招商經費和人員工資、公積金等,故2019年比2018年結轉和結余要少。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財政撥款支出434.00萬元,其中:基本支出310.46萬元,項目支出123.54萬元。與上年相比,財政撥款支出增加95.86萬元,增長28.35%,主要原因:一是增加了財政撥款醫(yī)療保險款項的支出,二是2018年9月招商服務中心由原經合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成,人員增加,業(yè)務量增加,2019年相比2018年支出增加。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的68.00%,其中:基本支出完成年初預算的67.74%,項目完成年初預算的68.63%。
(二)具體情況。
2019年度財政撥款支出434.00萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出357.07萬元,占82.27%;社會保障和就業(yè)支出38.77萬元,占8.93%;衛(wèi)生健康支出12.57萬元,占2.90%;住房保障支出25.59萬元,占5.90%。
1.一般公共服務支出357.07萬元,具體包括:
(1)事業(yè)運行支出233.53萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預算的59.62%,決算數小于年初預算數的原因主要是2019年預算事業(yè)運行中包含了新調到我單位的原遼河口人員的支出,實際上2019年我中心并未發(fā)生此筆支出,其工資仍由遼河口支付,故2019年決算數較預算數減少。
(2)招商引資支出123.54萬元,主要是招商引資工作中產生的差旅費、接待費、公務用車運行維護費等支出,完成年初預算的68.63%,決算數小于年初預算數的原因主要是本著厲行節(jié)約的原則精簡支出,壓縮開支。
2.社會保障和就業(yè)支出38.77萬元,具體包括:
(1)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.77萬元,主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費等支出,完成年初預算的112.44%,決算數大于年初預算數的原因主要是2019年保險基數調整,支出增加。
3.衛(wèi)生健康支出12.57萬元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療12.57萬元,主要是職工基本醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預算的110.46%,決算數大于年初預算數的原因主要是2019年保險基數調整,支出增加。
4.住房保障支出25.59萬元,具體包括:
(1)住房公積金25.59萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的123.68%,決算數大于年初預算數的原因主要是2019年公積金繳費比例增加,故支出增加。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出24.21萬元,完成年初預算的46.56%,決算數小于年初預算數的主要原因是機構改革,精簡支出,壓縮開支。與上年相比,今年“三公”經費支出減少3.46萬元,降低12.50%,主要原因:機構改革,精簡支出,壓縮開支。
其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費13.76萬元,公務用車購置及運行維護費10.45萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%。
2.公務接待費13.76萬元,主要用于客商接待業(yè)務支出等,2019年國內公務接待累計約500批次,約1200人,13.76萬元。2019年公務接待費比上年減少0.08萬元,下降0.58%,主要是機構改革,精簡支出,壓縮開支等原因。
3. 公務用車購置及運行費10.45萬元,比上年減少3.38萬元,下降24.44%,主要是機構改革后招商經費壓縮,另外存在尚未支付的款項,綜上原因支出減少。
公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費10.45萬元,主要用于招商引資業(yè)務支出等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛(注:目前我單位固定資產上有一輛轎車,同時我單位從政府調撥一輛商務車為開展業(yè)務使用)。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出310.46萬元,其中:人員經費302.56萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金的支出;日常公用經費7.9萬元,主要包括辦公費、手續(xù)費、維修(護)費、公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2019年度盤山縣招商服務中心機關運行經費支出0萬元,比上年減少0元,減少0%。
(二)政府采購支出情況。
2019年度盤山縣招商服務中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產占用情況。
截至2019年12月31日,盤山縣招商服務中心資產總額59.87萬元,其中:
1.土地、房屋及構筑物。面積0平方米,價值0元;
2.車輛。共有1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是招商引資業(yè)務用車。
3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。
4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,盤山縣招商服務中心未對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
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