目    錄

第一部分    盤山縣人大常務(wù)委員會概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣人大常務(wù)委員會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣人大常務(wù)委員會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤山縣人大常務(wù)委員會概況

 

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責：

盤山縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對盤山縣人民代表大會負責并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權(quán)：

(1)、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；

(2)、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；

(3)、召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

(4)、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

(5)、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

(6)、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；

(7)、撤銷縣人民政府的不適當?shù)臎Q議和命令；

(8)、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；

(9)、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；

(10)、決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案； 

(11)、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；

(12)、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免；

(13)、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

(14)、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；

(15)、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

(16)、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

(17)、決定授予地方的榮譽稱號等。

 

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

（一）盤山縣人大常委會

（1）、盤山縣人大常委會辦公室

（2）、盤山縣人大常委會人事代表選舉工作委員會

（3）、盤山縣人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會

（4）、盤山縣人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會

（二）盤山縣人大專委會

（1）、盤山縣人大法制委員會

（2）、盤山縣人大財政經(jīng)濟委員會

（3）、盤山縣人大社會建設(shè)委員會

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  盤山縣人大常務(wù)委員會2019年度部門決算報表

 

    

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣人大2019年度部門決算公開表》

 

   第三部分 盤山縣人大常務(wù)委員會2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計595.07萬元，包括：

1.財政撥款收入514.51萬元，占收入總計的86.46%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入514.51萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.56萬元，占收入總計的13.54%。主要是會議費等。

與上年相比，今年收入增加188.89萬元，增長46.50%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出;四是新增補選縣長的人大會議支出等.

（二）支出總計527.90萬元，包括：

1.基本支出421.10萬元，占支出總計的79.77%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出340.42萬元，對個人和家庭的補助支出43.52萬元，商品和服務(wù)支出37.01萬元，資本性支出0.15萬元。

2.項目支出106.80萬元，占支出總計的20.23%。主要包括人大會議、代表培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加229.82萬元，增長77%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出;四是新增補選縣長的人大會議支出、五是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算數(shù)額大。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.17萬元。

主要是人大會議年底未能及時結(jié)算等原因形成的結(jié)余。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少13.39萬元，降低16.62%，主要原因：2018年度部分費用結(jié)算不及時。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出527.90萬元，其中：基本支出421.10萬元，項目支出106.80萬元。與上年相比，財政撥款支出增加108.33萬元，增長27%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出;四是新增補選縣長的人大會議支出等.與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的121.07%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的124.02%，項目完成年初預(yù)算的110.68%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出527.90萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出402.41萬元，占76.23%；社會保障和就業(yè)支出86.19萬元，占16.33%；衛(wèi)生健康支出15.62，占2.96%；住房保障支出23.68萬元，占4.48%。

1.一般公共服務(wù)支出402.41萬元，具體包括：

（1）行政運行295.61萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的127.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增績效獎金等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)45.30萬元，主要是培訓(xùn)費等支出，完成年初預(yù)算的143.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人大志印刷支出、新增補選縣長的人大會議等。

（3）人大會議61.50萬元，主要是會議費等支出，完成年初預(yù)算的94.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是會議經(jīng)費支出減少。

2.社會保障和就業(yè)支出86.19萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休21.57萬元，主要是離休費等支出，完成年初預(yù)算的58.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分對個人和家庭的補助停止發(fā)放。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.84萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的96.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（3）死亡撫恤18.85萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初無預(yù)算。

（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費10.93萬元，主要是職業(yè)年金等支出，年初無預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出15.62萬元，包括：

行政單位醫(yī)療15.62萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的130.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

4.住房保障支出23.68萬元，具體包括：

公積金23.68萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的108.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.57萬元，完成年初預(yù)算的28.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛在2019年下半年無償劃撥給縣機關(guān)事務(wù)管理局。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少0.79萬元，降低58.09%，主要原因車輛在2019年下半年無償劃撥給縣機關(guān)事務(wù)管理局。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0.57萬元，比上年減少0.79萬元，下降58.09%。主要原因是車輛在2019年下半年無償劃撥給縣機關(guān)事務(wù)管理局。

公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0.57萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出421.10萬元，其中：人員經(jīng)費383.94萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費37.16萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度盤山縣人大常務(wù)委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出37.16萬元，比上年增加8.09萬元，增長27.83%，主要原因是人員增加，費用增加。具體支出明細如下：辦公費10.00萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費3.68萬元、公務(wù)用車運行維護費0.57萬元、其他交通費用22.73萬、辦公設(shè)備購置0.15萬元。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣人大常務(wù)委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣人大常務(wù)委員會資產(chǎn)總額140.79萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

2.車輛。共有0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0；

3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）

4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣人大常務(wù)委員會未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助費。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

縣人大2019年決算公開表.xlsx