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盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門(mén)主要職責(zé)：承擔(dān)盤(pán)山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，促進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，分別是辦公室、康復(fù)部、宣教組聯(lián)部。所屬事業(yè)單位情況：無(wú)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。
第二部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算表一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》
第三部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)299.67萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入173.37萬(wàn)元，占收入總計(jì)的58%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128.27萬(wàn)元，政府性基金收入45.1萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬(wàn)元，占收入總計(jì)的42%。主要是上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無(wú)障礙改造、殘疾人康復(fù)等。
與上年相比，今年收入增加38.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是殘疾人無(wú)障礙改造戶數(shù)增加，上級(jí)撥款增加。
（二）支出總計(jì)159.63萬(wàn)元，包括：
1.基本支出89.87萬(wàn)元，占支出總計(jì)的56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出80.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.91萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出69.76萬(wàn)元，占支出總計(jì)的44%。主要?dú)埣踩耸聵I(yè)支出24.22萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務(wù)支出45.54萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出增加25.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬(wàn)元
主要是上級(jí)專項(xiàng)資金到戶比較晚，未及時(shí)支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因：上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無(wú)障礙改造資金的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出159.63萬(wàn)元，其中：基本支出89.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69.76萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加25.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出159.63萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出104.67萬(wàn)元，占66%；殘疾人彩票公益金支出45.54萬(wàn)元，占29%；住房保障支出5.82萬(wàn)元，占4%；衛(wèi)生健康支出3.6萬(wàn)元，占1%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出104.67萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行71.57萬(wàn)元，主要是工資福利支出、經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）殘疾人康復(fù)1.13萬(wàn)元，主要是殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。
（3）其他殘疾人事業(yè)支出23.09萬(wàn)元，主要是對(duì)殘疾人家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.88萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
2. 殘疾人彩票公益金支出45.54萬(wàn)元，具體包括：
（1）殘疾人彩票公益金支出45.54萬(wàn)元，主要是殘疾人無(wú)障礙改造等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。
3.住房保障支出5.82萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房公積金5.82萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出3.6萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政單位醫(yī)療3.6萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)80.96萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)8.91萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.91萬(wàn)元，比上年減少0.14萬(wàn)元，降低2%，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)2.56萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.17萬(wàn)元，差旅0.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.14萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.7萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22．其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金（項(xiàng)）：反應(yīng)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
