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盤山縣衛(wèi)生健康局2019年部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2020-08-12 瀏覽次數(shù):288


   


第一部分   盤山縣衛(wèi)生健康局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分  盤山縣衛(wèi)生健康局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)

盤山縣衛(wèi)健局隸屬于盤山縣人民政府,是全額財(cái)政撥款二級(jí)參照公務(wù)員法管理行政單位。

(一)負(fù)責(zé)研究和擬訂縣級(jí)相關(guān)衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件,并指導(dǎo)實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)

生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服

務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措

(二)制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置

和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

(三)指導(dǎo)縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)

校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理

和傳染病防治工作,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系、

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,

推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(六)組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健

全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效者核和評(píng)價(jià)

運(yùn)行機(jī)制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政

策的建議。實(shí)施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定

并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方

式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

(七)指導(dǎo)實(shí)施藥物政策和基本藥物制度,監(jiān)督落實(shí)基本藥物目錄和基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度。

(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理工作,研究提出入口與家庭發(fā)展相關(guān)或策建議,組織落實(shí)計(jì)劃生育相關(guān)政策。

(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)

新發(fā)展

(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資

格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,指導(dǎo)實(shí)施

中醫(yī)藥使康相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,推動(dòng)中醫(yī)

藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展

中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

(十ー)組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),落實(shí)住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施

(十)指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生健康工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法

體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),

組織查處重大違法行為。

(十三)負(fù)責(zé)縣級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)縣直

各部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作,負(fù)責(zé)縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)

的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十四)承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

(十五)負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉

政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)及軟環(huán)境建設(shè)工作。

(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十七)職能轉(zhuǎn)變。盤山縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促使康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以入民使康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜,三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生使康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、老齡婦幼健康股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣衛(wèi)生健康局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤山縣衛(wèi)生健康局本級(jí)

2.盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

3.盤山縣人民醫(yī)院

4.盤山縣高升中心衛(wèi)生院

5.盤山縣胡家中心衛(wèi)生院

6.盤山縣沙嶺中心衛(wèi)生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  盤山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算報(bào)表

 

    

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見:《盤山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算公開表

第三部分 盤山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)30463.88萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入8129.63萬元,占收入總計(jì)的26.686%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8129.63萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入22297.78萬元,占收入總計(jì)的73.194%。主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入36.48萬元,占收入總計(jì)的0.12%。主要是利息等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3008.72萬元,占收入總計(jì)的9.88%。主要是財(cái)政應(yīng)返還額度等。

與上年相比,今年收入增加4908.36萬元,增長(zhǎng)19.2%,主要原因:一是業(yè)務(wù)收入增加;二是工作項(xiàng)目增加,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出總計(jì)29596.33萬元,包括:

1.基本支出24781.24萬元,占支出總計(jì)的83.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出8483.55萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出189.95萬元,商品和服務(wù)支出16085.68萬元,資本性支出22.06萬元。

2.項(xiàng)目支出4815.09萬元,占支出總計(jì)的16.27%。主要包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

與上年相比,今年支出減少2314.79萬元,降低8.48%,主要原因:一是減少人員支出;二是減少不必要的商品服務(wù)支出

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3876.27萬元。

主要是財(cái)政應(yīng)返還額度和業(yè)務(wù)收入盈余等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加4336.18萬元,增長(zhǎng)942.83%,主要原因:一是財(cái)政項(xiàng)目結(jié)余;二是業(yè)務(wù)收入盈余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出7262.08萬元,其中:基本支出2446.99萬元,項(xiàng)目支出4815.09萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加2097.84萬元,增長(zhǎng)40.62%,主要原因:一是人員工資增長(zhǎng);二是項(xiàng)目數(shù)量增加,經(jīng)費(fèi)支出增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的323.12%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的190.5%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的499.9%。

(二)具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出7262.08萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出10萬元,占0.14%;社會(huì)保障和就業(yè)支出557.36萬元,占7.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6389.24萬元,占87.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.65萬元,占2.45%;住房保障支出127.83萬元,占1.76%。

1. 一般公共服務(wù)支出10萬元,具體包括:

(1)信訪事務(wù)4萬元,主要是信訪事務(wù)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(2)其他一般公共服務(wù)支出6萬元,主要是表彰大會(huì)獎(jiǎng)金,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是新增項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出557.36萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休43.4萬元,主要是離退休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是局本級(jí)增加遺屬補(bǔ)助人員。

2)事業(yè)單位離退休22.38萬元,主要是事業(yè)單位離休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)221.74萬元,主要是在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的839.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)闆Q算數(shù)據(jù)包括差額單位,差額單位支出內(nèi)容沒有納入預(yù)算

4機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出157.67萬元,主要是在職職工職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是決算數(shù)據(jù)包含未納入預(yù)算的差額事業(yè)單位。

5)死亡撫恤69.02萬元,主要是遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的569.94%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是決算數(shù)據(jù)包含未納入預(yù)算的差額事業(yè)單位

6老年福利39.48萬元,主要是老齡補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要是機(jī)構(gòu)改革,新增民政的項(xiàng)目。

7)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.67萬元,完成年初預(yù)算的0%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是決算數(shù)據(jù)未納入預(yù)算的差額事業(yè)單位。

3.衛(wèi)生健康支出6389.24萬元,包括:

1行政運(yùn)行266.37萬元,主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的148%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2一般行政管理事務(wù)130.01萬元,主要是車補(bǔ),生活飲用水檢測(cè)等,完成年初預(yù)算177%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活飲用水等項(xiàng)目為追加項(xiàng)目。

3)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)165.58萬元,完成年初預(yù)算150%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目追加。

4綜合醫(yī)院1129.46萬元,完成年初預(yù)算85%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分體檢資金未支出。

5)其他公立醫(yī)院支出360萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是省級(jí)以上專項(xiàng)資金。

6)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1157.78萬元,主要是:

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出,完成年初預(yù)算的431.36%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是有市級(jí)以上專項(xiàng)資金。

7)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)210.29,主要是疾病防控項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8)基本公共衛(wèi)生服務(wù)926.62萬元,主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金,完成年初預(yù)算的285.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是有市級(jí)以上專項(xiàng)資金

9)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)101.99萬元,主要是孕優(yōu)等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10)其他公共衛(wèi)生支出836.6萬元,主要是公共衛(wèi)生相關(guān)的服務(wù)經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)主要原因是有市級(jí)以上專項(xiàng)資金。

11)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)10萬元,主要是中醫(yī)建設(shè)資金,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是有市級(jí)以上專項(xiàng)資金。

12)計(jì)劃生育服務(wù)185.87萬元,主要是計(jì)劃生育業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金,完成年初預(yù)算的1239%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是有市級(jí)以上專項(xiàng)資金。

13)行政單位醫(yī)療11.36萬元,主要是在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休職工

14)事業(yè)單位醫(yī)療288.84萬元,主要是事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休等人員減少情況。

15)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出600萬元,主要是全縣機(jī)關(guān)干部體檢費(fèi),完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

16)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)66.82萬元,主要是老齡補(bǔ)貼,完成年初預(yù)算的0%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是機(jī)構(gòu)改革,新增民政的項(xiàng)目。

17)其他衛(wèi)生健康支出153.47萬元,主要是衛(wèi)生監(jiān)督中心衛(wèi)生健康事業(yè)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,數(shù)據(jù)為原各家機(jī)構(gòu)的兩癌、孕優(yōu)、各類場(chǎng)所監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.65萬元,包括:

1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出177.65萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù),主要原因就是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

6.住房保障支出127.83萬元,具體包括:

1住房公積金127.83萬元,主要住房公積金支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.95萬元,完成年初預(yù)算的99.%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少2.29萬元,降低13%,主要原因:一是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.95萬元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.95萬元,比上年減少2.29萬元,下降13%,主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

 

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.95萬元,主要用于公務(wù)用車日常維護(hù)支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量10輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2446.99萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2162.97萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)284.02萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年盤山縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.02萬元,比上年減少150.88萬元,減少34.69%,主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革,事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)22.76萬元、印刷費(fèi)2.01萬元、手續(xù)費(fèi)0.18萬元、水費(fèi)0.72萬元、電費(fèi)4.38萬元、郵電費(fèi)3.81萬元、取暖費(fèi)99.64萬元、差旅費(fèi)1.9萬元、維修(護(hù))費(fèi)7.01萬元、專用材料費(fèi)105.22萬元、勞務(wù)費(fèi)13.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.05萬元、其他交通費(fèi)用0.13萬元、其他商品和服務(wù)支出0.19萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置18.87萬元,專用設(shè)備購(gòu)置3.18萬元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2019年盤山縣衛(wèi)生健康局政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,盤山縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額36294.9萬元,其中:

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積5990平方米,價(jià)值4935160元;

2.車輛。共有15輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0其他用車15輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)用車

3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)。

4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備57臺(tái)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)

 

 

 

 

部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

16.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共事務(wù)支出(款)其他一般公共事務(wù)支出((項(xiàng))反映所有一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng)):反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出,包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

25.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。    

26.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)                                                                                                                          生健康管理事務(wù)方面的支出。

27.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

28.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公里醫(yī)院支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公里醫(yī)院方面的支出。

29.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

30、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

31、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

32、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

33、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

34、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

35.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

36.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

37.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

38.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

39.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施(項(xiàng)):反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

41.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

42.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

43.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):映除除上述項(xiàng)目以外其他劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

44.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


 


盤山縣衛(wèi)生健康局2019年部門決算公開表.xls

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