目    錄

第一部分  盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)總表

三、2020年度支出預(yù)算總表

四、2020年度支出預(yù)算匯總表（按功能科目）

五、2020年度支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)））

六、2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

七、2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十、2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十一、2020年度政府采購(gòu)表

十二、2020年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

十三、2020年項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

    六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

  

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心于2018年8月31日設(shè)立，由原盤(pán)山縣公路管理段、盤(pán)山縣運(yùn)輸管理所、盤(pán)山縣農(nóng)村公路路政管理所、盤(pán)山縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站組建，承接交通局事務(wù)服務(wù)只能，主要為：

2、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸管理政策和有關(guān)方案的制定實(shí)施；擬定道路運(yùn)輸發(fā)展規(guī)范，編制客貨運(yùn)輸市場(chǎng)、運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)實(shí)施道路運(yùn)輸執(zhí)法行為的行業(yè)管理，道路客運(yùn)市場(chǎng)的行業(yè)管理；

4、責(zé)客運(yùn)線路的許可證工作，汽車(chē)客運(yùn)站站務(wù)、班車(chē)客運(yùn)、包車(chē)客運(yùn)、旅游客運(yùn)、出租客運(yùn)的監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)道路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)許可管理，對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、行為、服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容的監(jiān)管；

5、負(fù)責(zé)道路貨運(yùn)市場(chǎng)的行業(yè)管理，組織對(duì)道路物流、貨運(yùn)代理、信息服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)汽車(chē)貨運(yùn)站（場(chǎng)）、搬運(yùn)裝卸、貨物中轉(zhuǎn)、貨物聯(lián)運(yùn)、貨物包裝、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、集裝箱中轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)、貨運(yùn)站經(jīng)營(yíng)、貨運(yùn)停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、商品車(chē)發(fā)送等運(yùn)輸服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為、服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容的監(jiān)管；

8、負(fù)責(zé)實(shí)施道路運(yùn)輸車(chē)輛技術(shù)與維修的行業(yè)管理，運(yùn)輸車(chē)輛技術(shù)與維修的監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

9、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)道路從業(yè)人員的行業(yè)管理；

10、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路政管理和路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路交通流和公路路況調(diào)查，負(fù)責(zé)日常公路小修保養(yǎng)、水毀搶修、公路綠化等；

12、負(fù)責(zé)制定和完善公路養(yǎng)護(hù)工作的管理制度、辦法和實(shí)施細(xì)則，編制養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃、預(yù)決算，統(tǒng)計(jì)公路養(yǎng)護(hù)里程各項(xiàng)指標(biāo)；

13、上路巡查，維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、政工辦公室、建設(shè)發(fā)展股、質(zhì)量監(jiān)督股、安全應(yīng)急股、養(yǎng)護(hù)管理股、運(yùn)輸發(fā)展股7個(gè)業(yè)務(wù)股室和14個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的以及預(yù)算單位：盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心 。

第二部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)總表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表  2020年度支出預(yù)算匯總表（按功能科目）

公開(kāi)05表：2020年度支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)））

公開(kāi)06表：2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)07表：2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)10表：2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)11表：2020年度政府采購(gòu)表

公開(kāi)12表：2020年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

公開(kāi)13表：2020年項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表

 

 

第三部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算4584.18萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款4499.53萬(wàn)元，非稅收入84.65萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算4584.18萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出75.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.56萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出4482.49萬(wàn)元，住房公積金支出16.39萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加465.44萬(wàn)元，增加10.98%，主要原因?yàn)?020年增加預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算支出增加465.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例10.98%，原因?yàn)楣方ㄔO(shè)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)和設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加355.05萬(wàn)元。增長(zhǎng)8.56%，原因?yàn)楣方ㄔO(shè)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)和設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出增加355.05萬(wàn)元，增加8.56%，原因?yàn)楣方ㄔO(shè)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)和設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)48萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排68.28萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少53.93萬(wàn)元，減少44.12 %，主要原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾藛T經(jīng)費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算。其中：辦公費(fèi)5.94萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.06萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.28萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)147.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價(jià)值7萬(wàn)元;共有車(chē)輛24輛，其中執(zhí)法車(chē)輛10臺(tái)，其他車(chē)輛14臺(tái)，價(jià)值174.97萬(wàn)元

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算2593.50萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

政府采供分項(xiàng)目如下：

1、2020年盤(pán)山縣農(nóng)村公路工程試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)70萬(wàn)元；

2、2020年農(nóng)村公路工程設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)189萬(wàn)元；

3、2020年農(nóng)村公路新改建工程1642.50萬(wàn)元；

4、盤(pán)山縣2020年農(nóng)村公路維修改造工程692萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金2404.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)本單位實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

 

                         盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

                            2020年3月1日