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盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2020-01-14 瀏覽次數(shù):651


   


第一部分  盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)   算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

部門概況

 

一、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)

主要職責(zé):綜合辦公樓、行政辦公樓、行政審批局及地下停車場(chǎng)、遼河口服務(wù)區(qū)辦公樓、老干部局辦公樓的房產(chǎn)、農(nóng)業(yè)中心檢測(cè)站地產(chǎn)及公共設(shè)施的維護(hù)管理;負(fù)責(zé)合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作;負(fù)責(zé)四處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)會(huì)議中心及各中小會(huì)議室的會(huì)務(wù)相關(guān)服務(wù)保障工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂的管理和餐飲服務(wù)工作;負(fù)責(zé)公務(wù)用車管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)公司的管理指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及考核工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、財(cái)務(wù)股、車輛服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào))要求,納入2020年部門預(yù)算編制范圍一級(jí)預(yù)算單位盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

           2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表:2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表:2020年度收入預(yù)算表

公開03表:2020年度支出預(yù)算表

公開04表:2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表:2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表:2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表:2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)

公開08表:2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)

公開09表:2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表:2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表:2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開12表:2020年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào))要求:

    1.收入預(yù)算3237.03萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款3237.03萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3237.03萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出:3136.60萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出45.91萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出20.09萬(wàn)元;住房保障支出34.43萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比,收入減少507.07萬(wàn)元,減少13.54%,原因是單位人員減少以及機(jī)關(guān)配套樓進(jìn)行節(jié)能整改后費(fèi)用減少。支出減少507.07萬(wàn)元,減少13.54%,原因是單位人員減少以及機(jī)關(guān)配套樓進(jìn)行節(jié)能整改后費(fèi)用減少。與2019年度預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入減少507.07萬(wàn)元,減少13.54%,原因是單位人員減少以及機(jī)關(guān)配套樓進(jìn)行節(jié)能整改后費(fèi)用減少。財(cái)政撥款支出減少507.07萬(wàn)元,減少13.54%,原因是單位人員減少以及機(jī)關(guān)配套樓進(jìn)行節(jié)能整改后費(fèi)用減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出165萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)105萬(wàn)元,公務(wù)接待60萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加78.2萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)改革車輛上收。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.69萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少0.81萬(wàn)元,減少6%,主要原因是單位人員減少。其中:辦公費(fèi)6.69萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.5、手續(xù)費(fèi)0.5、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、旅差費(fèi)1.5萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1188.58萬(wàn)元;其中流動(dòng)資產(chǎn)186.86,固定資產(chǎn)1001.72萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。共有車輛30輛,一般公務(wù)用車30輛,價(jià)值694.38萬(wàn)元。其它固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

 

 

 

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心.xlsx

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