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第一部分  盤山縣交通事務服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分 盤山縣交通事務服務中心2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預總表

三、2020年度支出預算總表

四、2020年度支出預算匯總表（按功能科目）

五、2020年度支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類））

六、2020年度基本支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

七、2020年度項目支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度基本支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

十、2020年度項目支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

十一、2020年度政府采購表

十二、2020年度政府購買服務表

十三、2020年項目支出預算績效目標情況表

第三部分 2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)單位運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

     六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

  

 

 

第一部分 盤山縣交通事務服務中心

部門概況

 

 

一、部門主要職責

1、盤山縣交通事務服務中心于2018年8月31日設立，由原盤山縣公路管理段、盤山縣運輸管理所、盤山縣農(nóng)村公路路政管理所、盤山縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站組建，承接交通局事務服務只能，主要為：

2、負責道路運輸管理政策和有關方案的制定實施；擬定道路運輸發(fā)展規(guī)范，編制客貨運輸市場、運輸基礎設施建設規(guī)劃和實施；

3、負責實施道路運輸執(zhí)法行為的行業(yè)管理，道路客運市場的行業(yè)管理；

4、責客運線路的許可證工作，汽車客運站站務、班車客運、包車客運、旅游客運、出租客運的監(jiān)管和業(yè)務指導；負責道路客運經(jīng)營許可管理，對其經(jīng)營資格、行為、服務質(zhì)量等內(nèi)容的監(jiān)管；

5、負責道路貨運市場的行業(yè)管理，組織對道路物流、貨運代理、信息服務；

6、負責汽車貨運站（場）、搬運裝卸、貨物中轉、貨物聯(lián)運、貨物包裝、倉儲服務、集裝箱中轉經(jīng)營、貨運站經(jīng)營、貨運停車場經(jīng)營、商品車發(fā)送等運輸服務業(yè)的監(jiān)管和業(yè)務指導。

7、負責對經(jīng)營者的經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營行為、服務質(zhì)量等內(nèi)容的監(jiān)管；

8、負責實施道路運輸車輛技術與維修的行業(yè)管理，運輸車輛技術與維修的監(jiān)管和業(yè)務指導；

9、負責機動車駕駛員培訓市場的行業(yè)管理；負責道路從業(yè)人員的行業(yè)管理；

10、負責農(nóng)村公路路政管理和路產(chǎn)路權保護；負責農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護，負責工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

11、負責轄區(qū)內(nèi)公路交通流和公路路況調(diào)查，負責日常公路小修保養(yǎng)、水毀搶修、公路綠化等；

12、負責制定和完善公路養(yǎng)護工作的管理制度、辦法和實施細則，編制養(yǎng)護年度計劃、預決算，統(tǒng)計公路養(yǎng)護里程各項指標；

13、上路巡查，維護路產(chǎn)路權。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、政工辦公室、建設發(fā)展股、質(zhì)量監(jiān)督股、安全應急股、養(yǎng)護管理股、運輸發(fā)展股7個業(yè)務股室和14個派出機構。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》(盤縣預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預算編制范圍的以及預算單位：盤山縣交通事務服務中心 。

第二部分 盤山縣交通事務服務中心

2020年度部門預算公開報表

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預總表

公開03表：2020年度支出預算總表

公開04表  2020年度支出預算匯總表（按功能科目）

公開05表：2020年度支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類））

公開06表：2020年度基本支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開07表：2020年度項目支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度基本支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開10表：2020年度項目支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開11表：2020年度政府采購表

公開12表：2020年度政府購買服務表

公開13表：2020年項目支出預算績效目標情況表

 

 

第三部分 盤山縣交通事務服務中心

2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算4584.18萬元。其中，財政撥款4499.53萬元，非稅收入84.65萬元。

2.支出預算4584.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出75.74萬元，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，交通運輸支出4482.49萬元，住房公積金支出16.39萬元。

3.與2019年度預算比，收入增加465.44萬元，增加10.98%，主要原因為2020年增加預算項目。預算支出增加465.44萬元，增長比例10.98%，原因為公路建設改擴建工程項目試驗檢測費和設計監(jiān)理費增加。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加355.05萬元。增長8.56%，原因為公路建設改擴建工程項目試驗檢測費和設計監(jiān)理費增加。財政撥款支出增加355.05萬元，增加8.56%，原因為公路建設改擴建工程項目試驗檢測費和設計監(jiān)理費增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出48萬元，其中：公務用車運行費48萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度增加0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年事業(yè)單位運行經(jīng)費預算安排68.28萬元，比2019年預算減少53.93萬元，減少44.12 %，主要原因為本單位為自收自支人員經(jīng)費不納入財政預算。其中：辦公費5.94萬元、取暖費14.06萬元、公務用車運行維護費48萬元、其他商品和服務支出0.28萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣交通事務服務中心固定資產(chǎn)147.97萬元，固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價值7萬元;共有車輛24輛，其中執(zhí)法車輛10臺，其他車輛14臺，價值174.97萬元

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算2593.50萬元，政府購買服務預算0萬元。

政府采供分項目如下：

1、2020年盤山縣農(nóng)村公路工程試驗檢測費70萬元；

2、2020年農(nóng)村公路工程設計監(jiān)理費189萬元；

3、2020年農(nóng)村公路新改建工程1642.50萬元；

4、盤山縣2020年農(nóng)村公路維修改造工程692萬元。

六、根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣交通事務服務中心2020年應編制績效目標的項目共3個，實際編制績效目標的項目3個，涉及資金2404.5萬元，編制績效目標的覆蓋率為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休：反應本單位實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

交通事務服務中心.xlsx