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盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況
一、部門主要職責:
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務院有關“三農(nóng)”工作的方針政策。
(二)研究制定全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的改革和發(fā)展。
(三)承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營進行組織、協(xié)調和管理。
(四) 全面推進“新網(wǎng)工程”，參與和加強農(nóng)村綜合服務體系建設，把千家萬戶的農(nóng)民和千變萬化的市場緊密地聯(lián)系起來，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設。
(五)調查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出政府調控和扶持政策，向政府和有關部門反映供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的意見要求；維護供銷合作社、合作經(jīng)濟組織和社員的合法權益。
(六)指導全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織建設，活躍城鄉(xiāng)市場，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，改善經(jīng)營管理、協(xié)調成員社之間的關系，發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢。
(七) 協(xié)調與政府部門、社會組織關系，指導成員社的業(yè)務活動，監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。
(八)管理監(jiān)督運營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。
(九)組織開展對合作社社員和職工的教育培訓。向全國供銷合作總社和省、市供銷合作社報送有關資料和信息。
(十)承擔縣人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況:
根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下： 辦公室、合作經(jīng)濟指導科、資產(chǎn)科、財會科、人事科。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入盤山縣 2020年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2020年度基金預算支出表
公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算159.88萬元。其中，財政撥款159.88萬元非稅收入0萬元。
2.支出預算159.88萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出65.53萬元，衛(wèi)生健康支出4.48萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出82.19萬元，住房保障支出7.68萬元。
3.與2019年度預算比，收入減少4.32萬元，減少 2.6%，原因是人員減少。支出減少4.32萬元，減少2.6%，原因人員減少。與2019年度預算相比，財政撥款收入減少4.32萬元，減少2.6%，原因是人員減少。財政撥款支出減少4.32萬元，減少2.6%，原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度增加0萬元。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2020年機關運行經(jīng)費預算安排9.7萬元，比2019年預算減少2.16萬元，減少18.21%，主要原因是人員減少。其中：辦公費3.2萬元、手續(xù)費0.1萬元、差旅費0.3萬元、其他交通費5.46萬元、其他商品和服務支出0.64萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額4萬元，其中，流動資產(chǎn)2.1萬元，固定資產(chǎn)1.9萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
