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第一部分  盤(pán)錦弘毅中學(xué)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦弘毅中學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)錦弘毅中學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法治校。

2．負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。

3.制定學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。

4．加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對(duì)教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)比，提高教師隊(duì)伍的整體水平。

5. 按照國(guó)家規(guī)定，開(kāi)齊開(kāi)足課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評(píng)價(jià)，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。

6．組織開(kāi)展教育科研和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)科研興教，科研興校。

7．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個(gè)人檔案，存儲(chǔ)有效信息資源。

8．依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營(yíng)造健康向上的校園文化。 

9. 負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)部門(mén)如下：黨支書(shū)記、校長(zhǎng)、常務(wù)副校長(zhǎng)、政教副校長(zhǎng)、教學(xué)副校長(zhǎng)、安全副校長(zhǎng)、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)錦弘毅中學(xué)

第二部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)錦弘毅中學(xué)

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算416.96萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款403.57萬(wàn)元，非稅收入13.39萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算416.96萬(wàn)元。其中，教育支出371.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.44萬(wàn)元，住房保障支出11.03萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%，原因是調(diào)轉(zhuǎn)入教師同比工資、保險(xiǎn)等增加。支出增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%，原因是調(diào)轉(zhuǎn)入教師同比工資、保險(xiǎn)等增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%，原因是調(diào)轉(zhuǎn)入教師同比工資增加。財(cái)政撥款支出增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.64%，原因是調(diào)轉(zhuǎn)入教師同比工資增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排153萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少了0萬(wàn)元，減少0%，與2019年持平。其中：取暖費(fèi)153萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)錦弘毅中學(xué)資產(chǎn)總額1729.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)304.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1424.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中其他固定資產(chǎn)1424.42萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 教育支出(類(lèi))普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類(lèi)捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

16．教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

17．教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

18．教育支出(類(lèi))其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

26.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

 

　　弘毅中學(xué)新.xlsx