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盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2020-01-14 瀏覽次數(shù):788

   

第一部分  盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

     主要職責(zé):承擔(dān)盤(pán)山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,促進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、康復(fù)部、組聯(lián)宣教部。     

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

     根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào))要求,納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍

的一級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 。

 

   第二部分 盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表:2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表:2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表:2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表:2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表:2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表:2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表:2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

公開(kāi)08表:2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

公開(kāi)09表:2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表:2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表:2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表:2020年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào))要求:

1.收入預(yù)算95.45萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款95.45萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算95.45萬(wàn)元。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出85.59萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.63萬(wàn)元,住房保障支出6.23萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比,收入增加7.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.97%,原因工資福利增加社保資金同比增長(zhǎng)。支出增加7.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.97%,原因工資福利支出增加。與2019年度預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入增加7.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.97%,原因工資福利增加社保資金同比增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加7.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.97%,原因是工資福利支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.04萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少0萬(wàn)元,減少0%。其中:辦公費(fèi)2.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)5.16萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,盤(pán)山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額13.84萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)13.84萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

  殘疾人聯(lián)合會(huì).xlsx

 


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